Última modificação em: 03/04/2023
Utilitário para a Geração dos Lançamentos na Tela de Pis\Cofins
Utilitário para a Geração dos Lançamentos na Tela de Pis\Cofins
Este utilitário permite gerar todos os lançamentos de Pis e Cofins de determinado período, respeitando as regras contidas no cadastro dos produtos e na tabela de configuração de receita e base de cálculo.
Para efetuar o utilitário para geração da tela do Pis e da Cofins, você precisará acessar o menu do sistema:
- Utilitários \ Saídas \ Pis/Cofins/Outros \ Gerar Detalhamento Pis e Cofins.
Para que o processo fique mais claro, vamos utilizar de um exemplo de lançamento de nota fiscal de saída:
Exemplo de lançamento de Nota Fiscal:
Lançamento do Detalhamento de Itens:
Podemos perceber que é uma nota fiscal de venda normal, com ICMS destacado. Então, vamos efetuar o utilitário para ser gerado com base nas regras do sistema, o lançamento da tela do Pis e da Cofins.
O produto utilizado na nota exemplo, é o cadastro 4193 do sistema, com isso, quando esse utilitário é gerado, o sistema buscará do cadastro do produto informado na nota fiscal, para saber como completar os campos da tela de Pis/Cofins/Outros.
Esta é a configuração do cadastro do produto, que estará em: Cadastro \ Produtos e Serviços \ Produtos
Para a geração desse utilitário, deve ser informado o número da tabela de configuração de receita e base de cálculo de Pis e Cofins que efetuamos a configuração de apuração. Assim como imagem abaixo:
Então, como foi utilizada a tabela 1 de configuração de receita e base de cálculo, ele terá que respeitar as regras descritas nesta tela: Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Receita Base Cálculo (PIS e COFINS) = Tabela de cadastro número 1.
Podemos observar então, que para o produto 4193, com CST de PIS e COFINS configurada como CST 01 no cadastro do produto, queremos que gere a base de cálculo com a seguinte equação: Valor do Produto (-) Valor do ICMS
Após geração do utilitário, em conferência da tela de lançamento do pis e cofins da nota fiscal exemplo, mencionada acima, observamos que o sistema atende a regra feita na tabela de configuração:
