Configurações de Importação NF-e/NFC-e/CF-e

Para realizar as configurações de importação de NF-e/NFC-e e CF-e no Sistema Questor, é necessário acessar o Menu: Áreas de Trabalho / Importações / Configurações / NF-e/NFC-e e CF-e 

Nesta rotina é possível configurar as formas de importação dos documentos fiscais, conforme a tabela definida na Configuração da Filial

Na grid, são demonstrados os CSTs de ICMS, IPI, configurações de Despesas (Frete, Seguro, Desconto e Outras Despesas) por CST suas respectivas origens e descrições, bem como as configurações para importação dos documentos:

Regras de Configuração Entradas e Saídas ICMS e IPI:

• Isentas - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Isentas;
• Outras - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Outras;
• Sem Crédito ICMS Isentas - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Isentas;
• Sem Crédito ICMS Outras - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Outras;
• Conforme arquivo - Grava as informações conforme arquivo XML, sem fazer tratamento algum;
• Agregar ao Item - Agrega ao valor do ICMS ST ao valor total dos produtos.

Regras de Configuração Entradas e Saídas Despesas CST:

• Outras - Valor da despesa importa em outras;
• Isentas - Valor da despesa importa em isentas;
• Calcula ICMS - Valor da despesa importa juntamente com a base de cálculo do ICMS;
• Não se Aplica - Valor da despesa não importa pelo CST, apenas em campo próprio do documento fiscal.

Regras de Configuração Despesas:

• Ratear Valor por Item - O valor da despesa é divido e importado por item;
• Não Ratear - O valor da despesa é importado integralmente.

Aba Outros:

Nesta aba possuímos alguns campos para preenchimento, como:

Detalhar Produto: Informar se desejar importar o detalhamento dos itens;

Observação: Para que o detalhamento dos itens importe corretamente, é necessário que o campo "Detalhar Itens" esteja preenchido como "Sim" na Configuração da Natureza.

Conta\Grupo Produtos: Informar a conta\grupo de produtos para cadastro automático do produto na importação do documento;

Utiliza Relacionamento pela CEAN: CEAN é o código de barras do produto, ou seja, a unidade de controle utilizada para cada produto. As opções para preenchimento deste campo são:

• Sim: Quando informado com essa opção o sistema irá importar conforme produto cadastrado com o mesmo código de barras contido no XML;
• Não: Quando informado com essa opção, o sistema não irá verificar o código de barras do produto cadastrado.

Referência do Produto: Informar se deseja importar a referência do produto constante no documento fiscal, ou arrumar posteriormente.

Extensão para Natureza: Informar se utiliza extensão para natureza. As opções para preenchimento deste campo são:

Forma de Pagamento: apresenta os campos À Vista, A Prazo e Outras.

Meio de Pagamento: apresenta os campos Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Crédito Loja, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Presente, Vale Combustível, Duplicata Mercantil, Boleto Bancário, Depósito Bancário, PIX, Transferência Bancária, Programa Fidelidade, Sem Pagamento e Outros.

Observação: Ao realizar o processo de Importar NF-e/NFC-e, o sistema verifica campo Extensão para Natureza, quando informado Forma de Pagamento busca a informação da tag indPag e quando informado Meio de Pagamento busca a informação da tag tPag, importando as extensões dos CFOPs conforme informado nas configurações da importação.

Importar Valores Natureza 5.929/6.929: Informar se deseja importar valores das naturezas 5.929 e 6.929.

Ajuste VA: Informar o código do ajuste VA para ICMS/RS, se desejar importar juntamente com o documento fiscal;

Ajuste VB: Informar o código do ajuste VB para ICMS/RS, se desejar importar juntamente com o documento fiscal;

Destinatário: Informar o código do destinatário, para importar neste quando não houver informações de cliente/fornecedor no documento fiscal;

Configuração Receita e Base de Cálculo de Pis e Cofins: Informar a tabela de configuração de importação dos campos "Receita" e "Base de Cálculo" do detalhamento de PIS e COFINS;

Utiliza Relacionamento CFOP X CST X Tipo Débito/Crédito: Informar se utiliza relacionamento CFOP X CST X Tipo Débito / Crédito;

Operação ST Importar Pagamento Antecipado: Informar se deseja importar pagamento antecipado de ST;

Importar Detalhamento Duplicatas: Informar se deseja importar o detalhamento de duplicatas;

Importar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) por Produto: Informar se deseja importar o Fundo de Combate à Pobreza por Produto;

ICMS Desonerado: Informar como dever ser utilizado o Valor do ICMS Desonerado.

• Quando for Não se Aplica, o Valor que consta na tag <vICMSDeson> será desconsiderado, ou seja, não será importado.
• Quando for Agregar ao Item, o Valor que consta na tag <vICMSDeson> será importado no campo Abatimento Não Tributado da capa da nota e detalhamento de itens a título de informação, no entanto, NÃO haverá dedução do ICMS na linha do CFOP e no detalhamento de Itens. Exceto quando o Motivo for IGUAL a 7 - SUFRAMA, neste caso o sistema importará com a regra do Abatimento Não Tributado.
• Quando for Abatimento Não Tributado, o Valor que consta na tag <vICMSDeson> será importado no campo Abatimento Não Tributado da capa da nota, e haverá dedução do ICMS Desonerado na linha do CFOP e no detalhamento de Itens. Exceto quando o Motivo for DIFERENTE de 7, nestes casos será aplicado a regra do Agregar ao Item.

Código Ajuste Prodepe: Informar, se houver, o código de ajuste referente ao Prodepe informado pelo estado de Pernambuco.