Última modificação em: 21/07/2023
Outras Operações
Outras Operações ICMS/AM
Para o ICMS/AM foi desenvolvimento uma nova forma de realizar lançamentos em Outras Operações, onde o código de Operação deverá ser combinado com o código de Ajuste SPED para que o lançamento seja totalizado corretamente dentro da apuração e também seja apresentado corretamente sua escrituração no Sped Fiscal.
Com base na posição no 3º e 4º dígitos do Ajuste SPED utilizado no lançamento a totalização terá uma forma diferente de ser totalizada nos registros do Sped Fiscal nos blocos E100 a E116 ou nos blocos 1900 a 1926.
Para os Estabelecimento do Estado do Amazonas será disponibilizado em:
- Impostos \ Estaduais \ ICMS/AM \ Outras Operações
Observação:
A rotina será somente disponibilizada com nova Opção do ICMS/AM, caso esteja utilizando nos Estabelecimentos do Amazonas a opção do ICMS Demais Estados será necessário encerrá-la e criar a nova opção ICMS/AM.
Outras Operações
A rotina de lançamentos de Outras Operações para o ICMS/AM segue o mesmo padrão das existentes em outros Estados, porém, foram adicionado alguns campos novos que serão essenciais para correta totalização do ICMS do Amazonas.
Operação: Informar o Código da Operação
- 130004 - Outros Débitos
- 130005 - Estorno de Créditos
- 130008 - Outros Créditos
- 130009 - Estorno de Débitos
- 130013 - (-) Saldo Credor do Período Anterior
- 130021 - Outros Débitos - Sub-Apuração
- 130022 - Estorno de Créditos - Sub-Apuração
- 130024 - Outros Créditos - Sub-Apuração
- 130025 - Estorno de Débitos - Sub-Apuração
- 130030 - (-) Deduções do Valor do Imposto Apurado - Sub-Apuração
- 130034 - Informações Adicionais - Valores Declaratórios - E115
- 130035 - Informações Adicionais da Sub-Apuração - Valores Declaratórios - 1925
Data: Informar a Data do Lançamento
Sequência: Campo alimentado pelo sistema automaticamente ao clicar em Incluir Novo (F3).
Tabela SPED: Selecionar o código da Tabela SPED
- 5.1.1 - Para filtrar os códigos de Ajuste SPED da Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
- 5.2 - Para filtrar os códigos de Ajuste Sped da Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - AM
Ajuste SPED: Informar o código do Ajuste SPED
- Conforme o filtro utilizado será possível inserir o código de Ajuste SPED
Indicador de Sub-Apuração: Informar o código do Indicador de Sub-Apuração que será o responsável por indiciar corretamente onde o ajuste precisa ser totalizado na Sub-Apuração do ICMS, somente será habilitado quando utilizado uma operação de Sub-Apuração com as demais Operações campo ficará desativado.
- O Indicador de Sub-Apuração precisa estar cadastro
* Campo Ajuste SPED:
Para selecionar um dos códigos de Ajuste SPED primeiramente precisa realizar o download dos códigos.
Para isso podem estar acessando a orientação que conta no link:
** Cadastrando o Indicador de Sub-Apuração:
Para cadastro dos Indicadores que serão utilizados nos lançamentos deve-se acessar a rotina:
- Impostos \ Estaduais \ ICMS/AM \ Indicador de Sub-Apuração
No campo Indicador selecionar um dos 6 Indicadores e posteriormente informar uma Descrição Complementar a critério de cada usuário.
- 3 - APURAÇÃO 1
- 4 - APURAÇÃO 2
- 5 - APURAÇÃO 3
- 6 - APURAÇÃO 4
- 7 - APURAÇÃO 5
- 8 - APURAÇÃO 6
Exemplo:
