Apuração de Impostos Retidos

Apuração de Impostos Retidos

A apuração dos impostos é necessária para o cálculo dos valores retidos que irão ser transmitidos na EFD Reinf/DIRF e Integrados ao Controle de Tributos para geração da DCTF.

Para efetuar a apuração acesse: Impostos / Retidos / Apuração dos Retidos.

Período Apuração: Informar o período de apuração, entre "diário", "semanal", "decendial", "quinzenal" ou "mensal".

Data inicial: Informar a data inicial para a apuração.

Data final: Informar a data final para a apuração.

Tipo Imposto Retido: Selecionar o(s) tipo(s) de imposto(s). IRRF, PIS/COFINS/CSLL, COSIRF, GPS.

Tipo Movimento: Informar o tipo de movimento entre "Entradas", "Saídas", "Demais Rendimentos Pagos/Creditados", "Aquisição de Produtor Rural" ou "Recursos Recebidos de Empresa do Exterior".

Empresa: Informar o código da empresa.

Importante: Para os Demais Rendimentos Pagos/Creditados e Saídas selecionar somente o imposto do tipo IRRF.

Para Aquisição de Produtor Rural ou Recursos Recebidos de Empresa do Exterior selecionar somente o imposto GPS.

Para efetuar a limpeza da apuração acesse: Impostos / Retidos / Limpar Apuração