Contabilização PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas

Contabilização PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas

Atualmente é possível realizar a contabilização dos impostos retidos nas entradas pela data de entrada da nota ou pela data de pagamento do PIS/COFINS/CSLL.

A definição da contabilização é feita por meio do campo Contabilização PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas da rotina Configuração da Empresa, localizada no Menu Configurações. As opções disponíveis são Data Entrada e Data Pagamento.

Se optado por Data Entrada, o sistema realizará a contabilização do lançamento de forma completa considerando a data de entrada da NF.

Se optado por Data Pagamento, para que o sistema realize a contabilização pela data de pagamento informada para os impostos PIS/COFINS/CSLL é necessário se atentar a alguns pontos que serão detalhados a seguir:

1. Tabela Contábil deve ser informada na tela de cadastro da Natureza.

A rotina Naturezas fica localizada no Menu Cadastros \ Naturezas. A tabela contábil pela qual será realizada a contabilização dos impostos deve ser informada na Aba Apuração dos Impostos Retidos na Fonte e Contabilização, nos campos correspondente as Tabelas Contabeis dos impostos PIS, COFINS e CSLL.

2. Contabilização deve ser feita por meio da rotina Contabilização dos Impostos, localizada no Menu Impostos \ Contabilização.

Esta é a ÚNICA rotina pela qual o sistema considera a data de pagamento, todas as outras opções de contabilização levarão a data de entrada, independente da configuração informada na Configurações da Empresa.