Implantação de Saldos de PIS e COFINS Retidos na Fonte

Esta rotina visa o preenchimento dos saldos de PIS e COFINS retidos na fonte, anteriores à data de opção pelo EFD Contribuições. Seu acesso se dá através do caminho Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Implantação de Saldos de PIS e COFINS Retidos na Fonte: 

Nesta rotina, é possível preencher os seguintes campos: 

Filial: Informar o código da filial detentora dos saldos que serão informados;

Competência: Informar a competência do lançamento;

Imposto: Informar o imposto da retenção;

Indicador Natureza Retenção: Informar o indicador de natureza da retenção. As opções disponíveis para este campo são:

• Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais;
• Retenção por Outras Entidades da Administração Pública Federal;
• Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado;
• Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
• Recolhimento por Sociedade Cooperativa;
• Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos;
• Outras Retenções.

Período Recebimento: Informar o período de recebimento da retenção;

Tipo Débito: Informar o tipo de débito da tabela 4.3.05 correspondente ao lançamento;

Total Retenção: Informar o total da retenção;

Retenção Deduzida: Informar o saldo da retenção deduzida, se houver;

Retenção Utilizada Restituição: Informar o saldo da retenção utilizada para restituição, se houver;

Retenção Utilizada Compensação: Informar o saldo da retenção utilizada para compensação, se houver;

Retenção Períodos Futuros: Informar o saldo da retenção para utilizar em períodos futuros, se houver.