Erro na importação de arquivo para GIA SP - Tabela 04, CR=14, Campo - UF - Frete

Mensagem: Sr(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-Formatado e informe a mensagem abaixo: Tabela 04, CR=14, Campo - UF Inconsistente, Posição 3, Linha nº 24.

Causa: Divergência de informações de origem e destino do frete, entre a capa da nota e o detalhamento do Conhecimento de Frete.

Solução: Verificar os lançamentos fiscais, conferindo os dados de origem e destino do frete, na capa da nota e na tela de Detalhamento do Conhecimento de Frete, ajustando para que as duas telas contenham as mesmas informações.

Pela mensagem de erro é possível identificar que nessa linha o sistema gerou um CR=14 para o estado 26, o mesmo que corresponde ao município de São Paulo, porém isso dentro do CR=10 do CFOP 6353, o qual deveria ter apenas as saídas interestaduais.

Também podemos identificar este erro dentro do próprio demonstrativo de apuração do ICMS:

Localizar o CTE, verificando a correta escrituração do mesmo na capa da nota e nas informações de Conhecimento de Frete. Neste exemplo, o CFOP 6353 está corretamente escriturado e pode-se verificar que o serviço iniciou em São Paulo e teve destino no Espírito Santo.

Capa da Nota:

Conhecimento de Frete:

Podemos identificar que este CTE informa que o destinatário é do estado de SP, contrariando a informação contida na capa da nota.

Sendo assim, essa informação deve ser corrigida para que esteja coerente com a capa da nota para a origem e o destino do transporte.

Após, gerar novo arquivo da GIA e importar no validador.