Naturezas Código Fiscal de Operação (CFOP)

Naturezas Código Fiscal de Operação (CFOP)

Para realizar as configurações dos Códigos Fiscais de Operação no Questor Cloud, é necessário acessar o Menu: Operações \ Configurações \ Cadastros \ Naturezas Código Fiscal de Operação (CFOP):

Ao acessar a jornada o sistema demonstrará os CFOPs já cadastrados:

Caso seja necessário realizar novo cadastro, pode ser utilizado o campo "Novo Registro":

Para registrar um novo CFOP, é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios:

Natureza: Informar o código da Natureza (CFOP);

Descrição: Informar a descrição da Natureza;

Apura ICMS: Informar se a natureza apura ICMS; 

Apura ISS: Informar se a natureza apura ISS;

Apura IPI: Informar se a natureza apura IPI;

Apura FUNRURAL: Informar se a natureza apura FUNRURAL;

Substituição Tributária: Informar se a natureza apura Substituição Tributária;

Simples Nacional: Informar para empresas optantes pelo Simples Nacional apuração por produto, se a natureza será de Receita, Dedução ou Exclusão;

Apura PIS/COFINS/Outros: Informar se a natureza apura PIS/COFINS/Outros;

Apura IRRF: Informar se a natureza apura IRRF;

Alíquota IRRF: Informar a alíquota do IRRF;

Apura IRPJ: Informar se a natureza apura IRPJ retido;

Alíquota IRPJ: Informar a alíquota do IRPJ retido;

Apura INSS: Informar se a natureza apura INSS retido;

Alíquota INSS: Informar a alíquota do INSS retido;

Apura ISSQN: Informar se a natureza apura ISSQN;

Alíquota ISSQN: Informar a alíquota do ISSQN;

Apura PIS\COFINS\CSLL: Informar se a natureza apura PIS\COFINS\CSLL;

Alíquota PIS: Informar a alíquota do PIS;

Alíquota COFINS: Informar a alíquota da COFINS;

Alíquota CSLL: Informar a alíquota da CSLL;

Entra no Cálculo do Valor Adicionado: Informar se a natureza entra no cálculo do valor adicionado. As opções disponíveis para este campo são:

• Ignora;
• Somar;
• Diminuir.

Exclusão do Valor Adicionado: Informar o tipo para exclusão do valor adicionado. As opções disponíveis para este campo são:

• Não Apura;
• Destinadas a Uso ou Consumo ou Ativo Fixo;
• Prestação de Serviços Sujeitas a ISS;
• 25% das Transferências Efetuadas a Preço Venda Varejo;
• Subsídio Concedido por Órgãos dos Governos Federal/Estadual/Municipal;
• IPI Relativo a Aquisição e/ou Saída Matéria Prima/Mercadoria;
• De Conserto, Reparo ou Industrialização;
• De Demonstração, Consignação e Exposição;
• Com Destino a Dep. Fechado e/ou Armazém Geral;
• Alienação Fiduciária em Garantia;
• Relativas as Mercadorias de Terceiros;
• Parcela do ICMS Paga na Fonte (Substituição Tributária);
• Não Considera no Quadro "M" e nos Anexos;
• IPI Aquisição e Substituição Tributária;
• Tributo a Recuperar Incidente na Entrada de Mercadoria Transferida a Preço de Custo para Estabelecimento da Mesma
• Empresa;
• TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega;
• TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico;
• TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica;
• TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo;
• TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final;
• TTD 998 - VAF - 506 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros;
• TTD 998 - VAF - 507 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros;

Regra Cálculo para Valor: Ao selecionar uma opção diferente de "Não se Aplica", informar a regra para cálculo do valor adicionado;

Tabela Contábil Valor Contábil: Informar a tabela contábil para contabilização dos valores dos movimentos de entrada ou saída;

Detalhar Itens (Produtos e Serviços): Informar se a natureza detalha itens na escrituração do movimento fiscal, ou não;

Detalhar Duplicata: Informar se a natureza detalha duplicatas, ou não;

Detalhar DMED: Informar se esta natureza detalha lançamentos para a DMED, ou não;

Diferida: Informar sim caso a operação realizada com essa CFOP tenha diferimento do imposto, ou informar não para ignorar. Essa configuração é necessária somente em alguns estados que, em suas gias e outros relatórios, solicitam o total das compras/vendas com diferimento.

Finalidade: Informar a finalidade da natureza. As opções disponíveis para este campo são:

• Normal;
• Ordem de Produção;
• ISSQN Arquivo Magnético;
• EFD-Contribuições;
• Não Controla Estoque;

CST Pis Cofins: Informar o código da situação tributária de PIS e COFINS;

Conta Contábil Debitada/Creditada EFD Cont.: Informar o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições;

Conta Contábil para Livros: Informar a conta contábil para impressão dos livros;

Descrição Completa: Informar o texto legal ou descrição completa da natureza;