Última modificação em: 12/12/2023

Impostos

Impostos

Nesta jornada são cadastrados os códigos de impostos utilizados nas configurações de opções tributárias e apurações de impostos.

Para realizar o cadastro dos impostos no Questor Cloud, é necessário acessar o menu: Operações \ Configurações \ Cadastros \ Impostos

Esta jornada é compartilhada entre os módulos e o cadastro dos impostos é global, sendo utilizados de forma compartilhada entre todos os módulos e empresas do banco de dados.

Para criar um novo cadastro, é necessário clicar no ícone . Já, para alterar um cadastro já existente, é necessário localizar o cadastro a ser alterado e clicar no ícone . Os campos a serem preenchidos são os seguintes:

Cadastrando um Novo Imposto

Imposto: Informar o código do imposto;

Variação Imposto: Informar o código da variação do imposto;

Período Apuração: Informar o período da apuração do imposto (diário, semanal, decendial, quinzenal, mensal, trimestral);

Grupo Impostos: Informar o grupo a qual o imposto pertence;

Descrição: Informar a descrição do imposto;

Descrição para Protocolo: Informar descrição resumida do imposto para gerar no protocolo a ser enviado ao cliente. (Configuração utilizada para o Módulo Protocolo)

Moeda: Informar o código da moeda para fins de apuração do imposto. (Recomendamos usar a moeda zero - Real para os códigos de impostos federais, a fim de proporcionar o recálculo de guias com data de vencimento diferente da data programada)

Dedução Carnê: Informar se há dedução;

Configurações Relacionadas Com a Geração do Arquivo DCTF

Imposto Arquivo: Informar código do imposto para o arquivo DCTF;

Variação Imposto Arquivo: Informar o código da variação do imposto para o arquivo DCTF;

Período Apuração Arquivo: Informar o período para apuração do imposto para o arquivo (DCTF).

Observação: Este campo somente será diferente do período de apuração do cadastro do imposto, nos casos do IRPJ e CSLL que, em sua definição pela Receita Federal, são trimestrais. A empresa pode optar pela apuração e recolhimento mensal pelo sistema Questor, ou seja, antecipar o imposto. O sistema gerará três DARFs, mas no momento da geração do arquivo da DCTF, conforme a configuração aqui informada, considera-se o período de apuração como Trimestral e unifica os três débitos gerados em um único.

Configurações Relacionadas a Regras Para Vencimentos:

Tipo do vencimento: Informar o período do vencimento, com base nas informações abaixo:


1 - No Período da Apuração: Para impostos cujo vencimento será no mesmo período da apuração;
2 - Dentro do Período da Apuração: Para impostos cujo vencimento será em um determinado dia dentro do próprio período de apuração;
3 - No Período Subsequente ao da Apuração: Para impostos cujo vencimento se dá no período subsequente ao da apuração, independente do número de dias do vencimento;
4 - No Segundo Período Subsequente ao da Apuração: Para impostos cujo vencimento se dá no segundo mês subsequente ao da apuração, independente do número de dias do vencimento.

Número de Dias: Informar quantidade de dias para o vencimento do imposto;

Observação: Para impostos cujo vencimento se dá no último dia útil do período subsequente deve-se deixar o campo em branco (impostos trimestrais e quinzenais);

Observação: Para impostos cujo vencimento se dá o mesmo período de apuração, deve-se informar o valor “zero”. Exemplo: (vencimento diário).

Contar Dias: Informar a contagem dos dias para geração do vencimento do imposto. Ao selecionar dias úteis, o sistema contará apenas dias úteis. Ao selecionar dias corridos, o sistema contará também sábados e domingos para calcular o vencimento do imposto.

Vencimento em Quotas: Definir se o vencimento do imposto possui vencimento em quotas.

Vencimento Sábado/Domingo/Feriado: Definir a regra de vencimento para quando a data de vencimento for em sábado, domingo ou feriado. O usuário poderá configurar o sistema para antecipar (até uma data útil), postergar (até uma data útil) ou manter a data de vencimento calculada pelas regras definidas no cadastro do imposto.

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