Configurações de Importação NF-e/NFC-e/CF-e

Configurações de Importação NF-e/NFC-e/CF-e

Para realizar as configurações de importação de NF-e/NFC-e e CF-e no Questor Cloud, é necessário acessar o Menu: Operações \ Importações \ Área de Trabalho Importações \ Configurações \ NF-e/NFC-e/CF-e

Nesta jornada é possível configurar as formas de importação dos documentos fiscais, conforme a tabela definida na Configuração da Filial

Na grid, são demonstrados os CSTs de ICMS, IPI, configurações de Despesas (Frete, Seguro, Desconto e Outras Despesas) por CST suas respectivas origens e descrições, bem como as configurações para importação dos documentos:

Regras de Configuração Entradas e Saídas ICMS e IPI:

Isentas - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Isentas;
Outras - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Outras;
Sem Crédito ICMS Isentas - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Isentas;
Sem Crédito ICMS Outras - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Outras;
Conforme arquivo - Grava as informações conforme arquivo XML, sem fazer tratamento algum;
Agregar ao Item - Agrega ao valor do ICMS ST ao valor total dos produtos.

Regras de Configuração Entradas e Saídas Despesas CST:

Outras - Valor da despesa importa em outras;
Isentas - Valor da despesa importa em isentas;
Calcula ICMS - Valor da despesa importa juntamente com a base de cálculo do ICMS;
Não se Aplica - Valor da despesa não importa pelo CST, apenas em campo próprio do documento fiscal.

Regras de Configuração Despesas:

Ratear Valor por Item - O valor da despesa é divido e importado por item;
Não Ratear - O valor da despesa é importado integralmente.

Para realizar a edição das informações configuradas nos CSTs de ICMS, IPI e Despesas CST, faz-se necessário clicar no ícone "Editar o Registro":

Aba Outros:

Nesta aba possuímos alguns campos para preenchimento, como:

Detalhar Produto: Informar se desejar importar o detalhamento dos itens;

Observação: Para que o detalhamento dos itens importe corretamente, é necessário que o campo "Detalhar Itens" esteja preenchido como "Sim" na Configuração da Natureza.

Conta\Grupo Produtos: Informar a conta\grupo de produtos para cadastro automático do produto na importação do documento;

Utiliza Relacionamento pela CEAN: CEAN é o código de barras do produto, ou seja, a unidade de controle utilizada para cada produto. As opções para preenchimento deste campo são:

Sim: Quando informado com essa opção, o sistema irá importar conforme produto cadastrado com o mesmo código de barras contido no XML;
Não: Quando informado com essa opção, o sistema não irá verificar o código de barras do produto cadastrado.

Referência do Produto: Informar se deseja importar a referência do produto constante no documento fiscal, ou arrumar posteriormente.

Extensão para Natureza: Informar se utiliza extensão para natureza. As opções para preenchimento deste campo são:

Forma de Pagamento: apresenta os campos À Vista, A Prazo e Outras.

Meio de Pagamento: apresenta os campos Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Crédito Loja, Vale-Alimentação, Vale Refeição, Vale Presente, Vale Combustível, Duplicata Mercantil, Boleto Bancário, Depósito Bancário, PIX, Transferência Bancária, Programa Fidelidade, Sem Pagamento e Outros.

Observação: Ao realizar o processo de Importar NF-e/NFC-e, o sistema verifica campo Extensão para Natureza, quando informado Forma de Pagamento busca a informação da tag indPag e quando informado Meio de Pagamento busca a informação da tag tPag, importando as extensões dos CFOPs conforme informado nas configurações da importação.

Importar Valores Natureza 5.929/6.929: Informar se deseja importar valores das naturezas 5.929 e 6.929.

Ajuste VA: Informar o código do ajuste VA para ICMS/RS, se desejar importar juntamente com o documento fiscal;

Ajuste VB: Informar o código do ajuste VB para ICMS/RS, se desejar importar juntamente com o documento fiscal;

Destinatário: Informar o código do destinatário, para importar neste quando não houver informações de cliente/fornecedor no documento fiscal;

Configuração Receita e Base de Cálculo de Pis e Cofins: Informar a tabela de configuração de importação dos campos "Receita" e "Base de Cálculo" do detalhamento de PIS e COFINS;

Utiliza Relacionamento CFOP X CST X Tipo Débito/Crédito: Informar se utiliza relacionamento CFOP X CST X Tipo Débito / Crédito;

Operação ST Importar Pagamento Antecipado: Informar se deseja importar pagamento antecipado de ST;

Importar Detalhamento Duplicatas: Informar se deseja importar o detalhamento de duplicatas;

Importar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) por Produto: Informar se deseja importar o Fundo de Combate à Pobreza por Produto;

ICMS Desonerado: Informar como dever ser utilizado o Valor do ICMS Desonerado.

Quando for Não se Aplica, o Valor que consta na tag <vICMSDeson> será desconsiderado, ou seja, não será importado.
Quando for Agregar ao Item, o Valor que consta na tag <vICMSDeson> será importado no campo Abatimento Não Tributado da capa da nota e detalhamento de itens a título de informação, no entanto, NÃO haverá dedução do ICMS na linha do CFOP e no detalhamento de Itens. Exceto quando o Motivo for IGUAL a 7 - SUFRAMA, neste caso o sistema importará com a regra do Abatimento Não Tributado.
Quando for Abatimento Não Tributado, o Valor que consta na tag <vICMSDeson> será importado no campo Abatimento Não Tributado da capa da nota, e haverá dedução do ICMS Desonerado na linha do CFOP e no detalhamento de Itens. Exceto quando o Motivo for DIFERENTE de 7, nestes casos será aplicado a regra do Agregar ao Item.

Código Ajuste Prodepe: Informar, se houver, o código de ajuste referente ao Prodepe informado pelo estado de Pernambuco.