Gerar Serviços - Tomados ou Prestados

Gerar Serviços — Tomados ou Prestados

Esta jornada possibilita a geração e exclusão em lote dos lançamentos referente aos registros:

R-2010 — Retenção de Contribuição Previdenciária — Serviços Tomados;

R-2020 — Retenção de Contribuição Previdenciária — Serviços Prestados;

Para gerar ou excluir os detalhamentos acima citados deve ser acessado o menu Obrigações \ EFD-Reinf \ \ Facilitadores \ Gerar Serviços Tomados ou Prestados

Parâmetros

Tipo Serviço: Informar o tipo de Serviço desejado:

Serviços Prestados: Ao selecionar esta opção será gerado os lançamentos referente a Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados;
Serviços Tomados: Ao selecionar esta opção será gerado os lançamentos referente a Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados.

Operação: Informar o tipo de operação deseja executar:

Gerar: Ao selecionar esta opção irá gerar os lançamentos referente a Retenção de Contribuição Previdenciária das notas que não tenham lançamentos;
Consultar: Ao selecionar esta opção irá listar os lançamentos referente a Retenção de Contribuição Previdenciária já efetuados e será possível selecionar quais notas deseja excluir.

Empresa: Informe o código da empresa;

Filial: Pode ser informada uma filial ou múltipla seleção;

Competência: Informe o mês em que deseja gerar os serviços;

Executar: Informe qual o parâmetro deseja utilizar para gerar os serviços:

Nota Fiscal: Ao selecionar esta opção o sistema irá gerar os serviços com o valor contábil informado na nota e com os parâmetros selecionados abaixo;
Produto: Ao selecionar esta opção o sistema irá gerar os serviços conforme o valor do produto e com o serviço, que estiver informado no campo Classificação de Serviços Prestados na aba Informações para SINTEGRA e SPED do cadastro do produto;
Base Retenção: Ao selecionar esta opção o sistema irá gerar os serviços com o valor da Base de Cálculo informada no campo INSS da tela de Retidos.

%Redução Base: Este parâmetro apenas habilitará, se no campo anterior estiver selecionado, as opções Nota Fiscal ou Produto;

As opções disponíveis nestes parâmetros são: Nenhuma, 10, 15%, 30%, 35%, 45%, 50% destacado no Art. 122 da IN 971, 65% e 80%;

Ao selecionar uma opção e gerar o lançamento, na tela dos serviços prestados ou tomados o campo %Redução Base será preenchido assim calculando de forma correta os campos, Base Ret. INSS e Vlr. Ret.INSS;

Exemplo da aplicação deste campo

Como preencher a tela a partir da seleção de uma %Redução Base:

Serviço: Informe o serviço a ser gerado no lançamento quando for selecionada as opções Nota Fiscal ou Base Retenção acima.(Atenção: a opção Não se Aplica não é mais aceita nos registros R-2010 e R-2020, por isso foi criada uma validação para não serem salvos lançamentos com esta opção);

Organograma: Informe o organograma a ser gerado no lançamento. (Informar apenas organograma do tipo analítico);

Atenção: Quando selecionada mais que uma filial neste campo, o campo organograma será desabilitado para seleção e o sistema efetuará a busca em cada filial do primeiro organograma analítico disponível. Este campo apenas será valido para empresas que utilizem na Personalização o modulo da Folha de Pagamento, pois o campo Organograma apenas será preenchido na Folha de Pagamento.

Local Contábil: Informe o local contábil a ser gerado no lançamento;

Atenção: Este campo apenas será valido para empresas que utilizem na Personalização o modulo da Folha de Pagamento, pois o campo Organograma apenas será preenchido na Folha de Pagamento.

Imposto GPS: Informe o código do imposto GPS a ser gerado no lançamento;

Cliente/Fornecedor: Informe o cliente ou fornecedor que deseja filtrar;

Natureza: Informe a natureza (CFOP) que deseja filtrar;

Produto/Serviços: Informe o produto ou serviço que deseja filtrar quando a opção no campo Executar for igual a Produto;

Para EXCLUIR os lançamentos já efetuados basta escolher a opção Consultar no campo Operação e executar, em seguida será listado todos os lançamentos já efetuados e basta selecionar quais notas deseja excluir, por fim clique no ícone que os lançamentos serão excluídos.