Cálculo Folha de Pagamento

Cálculo Folha de Pagamento

Para realizar os Cálculos da Folha de Pagamento é necessário a criação do Período de Cálculo de acordo com a necessidade de cálculo do cliente. O período de cálculo indica ao sistema qual a competência e tipo de cálculo está sendo efetuado. Dessa forma, cada competência recebe um cadastro que pode ser consultado e acionado através do seu código.

Criação Período de Cálculo

Acessar o Menu: Operações / Cálculo / Período de Cálculo

Para criar um período de cálculo pode clicar em . Sistema vai informar o número na sequência que corresponde a esse período no sistema. Em seguida, escolher o tipo de cálculo desejado:

Informar a Competência de Cálculo no sistema e o período que o mês compreende, sempre respeitando os dias calendário como na imagem de exemplo abaixo: 01/06/2023 a 30/06/2023.

A data de pagamento vai seguir a configuração da empresa em Operações / Configurações / Configurações da Empresa, definido no campo 'Pagamento Folha Mensal’ onde a opção Mês seguinte sugere o 5° dia útil do mês seguinte ao pagamento e a opção No mês sugere o último dia do mês de pagamento.

Após informado todos os dados do período, pode clicar em Salvar.

Cálculo

Para realizar o cálculo é necessário selecionar o período de cálculo criado, para essa ação, é preciso ir no menu "seleção de empresa", e no campo Período de cálculo selecionar o período criado. Realizada a seleção o sistema volta para a tela inicial para garantir que de fato será trabalhado na competência criada.

Após acessar o menu: Operações/Cálculo/Cálculo Folha.

O sistema vai demonstrar o Período que está acessado para efetuar o cálculo.

Pode ser feito filtros para executar o cálculo conforme as opções:

• Empresa;

• Filial;

• Organogramas;

• Funcionários;

• Sindicatos;

• Tipos de Contrato.

Caso não tenha filtros a fazer, somente clicar em Executar para executar o Cálculo.

Consulta do Envelope

Para visualizar os cálculos realizados para os funcionários, acessar através do menu: Operações / Cálculo / Consulta Envelope.

Informar o código do funcionário que deseja consultar o envelope e Executar, para que as informações sejam carregadas.

Relatórios

Para gerar os recibos de pagamento/Holerites/Contracheque, acessar o menu: Operações/Cálculo/Envelope de Pagamento. Selecionar os parâmetros necessários e executar através do botão Executar.