Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Saídas

Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Saídas

Esta jornada possibilita a geração e alteração em lote dos lançamentos de Impostos Retidos e Natureza de Rendimentos na jornada: Obrigações \ EFD Reinf \ Facilitadores \ Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Saídas

Parâmetros:

Listar Apenas Lançamentos sem Retidos: Indique a opção "Sim" para que o sistema traga apenas impostos que não tenham lançamentos. Indique a opção "Não" para que o sistema traga todos os lançamentos, seja com lançamentos já efetuados ou sem nenhum lançamento;

Data Inicial: Informe aqui a data do início do período que deseja gerar ou alterar;

Data Final: Informe aqui a data do final do período que deseja gerar ou alterar;

Tipo do Imposto: Selecione aqui qual o tipo de imposto que deseja gerar ou alterar;

Sugerir Base de Cálculo: Neste campo o usuário encontrará três opções:

• Nenhum: Nesta opção o sistema irá gerar os dados sem nenhuma base de cálculo e usuário poderá incluir e alterar como desejar;
• Valor Contábil: Nesta opção o sistema irá gerar os dados com base no Valor Contábil do documento;
• Base Cálculo Imposto: Nesta opção o sistema irá gerar os dados com base na base de cálculo que tiver sido informada no lançamento do imposto;

Filtros:

Natureza de Rendimentos: Informe aqui a natureza de rendimentos dos lançamentos que deseja listar;

Chave Lançamento: Informe aqui a chave dos lançamentos que deseja listar;

Número Documento: Informe aqui o número dos documentos que deseja listar;

Cliente: Informe aqui o código dos clientes que deseja listar;

Usuário: Informe o código do usuário

Natureza: Informa o código do CFOP 

Após selecionados todos os filtros e parâmetros, basta executar a jornada:

O sistema listará os impostos conforme parâmetros informados e é possível:

Efetuar alterações ou inserções manualmente um a um;

Efetuar alterações ou inserções em lote, para isso bastar utilizar a ação para Replicar Natureza de Rendimentos, Imposto e Variação e Alíquota:

Atenção: Esta ação somente irá replicar para o mesmo tipo do imposto selecionado, ou seja, se o imposto selecionado for o IRRF será replicada as informações somente para os impostos do tipo IRRF.

Efetuar sugestão da Natureza de Rendimentos conforme natureza informada no cadastro do produto do lançamento. Nesta opção o sistema irá buscar a informação do campo Natureza de Rendimentos informado na aba Informações para Sintegra e Sped do cadastro do Produto.

Importante: Conforme orientação do Manual de Orientação da EFD Reinf 2.1.1 somente será enviado para a EFD Reinf quando for operação de auto-retenção com o imposto 8045, sendo assim somente será inserida Natureza de Rendimentos quando tiver IRRF retido com o código 8045.