Controle Créditos Fiscais 1200/1210

Através desta jornada é possível escriturar os valores de Controle de Créditos Fiscais de ICMS para o preenchimento do Registro 1200/1210 no SPED Fiscal para os contribuintes do Estado do Goiás.

Controle Créditos Fiscais 1200/1210

Em Obrigações \ ICMS \ GO \ Controle Créditos Fiscais 1200/1210 através do menu de Ações, opção Novo é possível efetuar o lançamento do registro 1200 preenchendo os valores nos campos apresentados na jornada, sendo eles:

Operação/Código de ajuste
Data
Saldo crédito fiscal anterior
Crédito apropriado no mês
Crédito recebido por transferência
Crédito utilizado no período
Saldo de crédito fiscal

Após efetuada a seleção do código de Operação/Código de ajuste e preencher os demais campos deve ser clicado na ação Salvar para gravar o lançamento.

O botão de ação Salvar possui atualização automática do campo referente ao valor de Saldo de Crédito Fiscal, a atualização no campo efetua a soma dos valores de Saldo crédito fiscal anterior, crédito apropriado no mês, crédito recebido por transferência e aplica a dedução do valor informado no campo Crédito utilizado no período.

Em seguida deve ser efetuado o preenchimento do cadastro de utilização de Créditos fiscais - 1210.

Utilização de Créditos Fiscais - 1210

Nesta Grid é possível efetuar os lançamentos do Cadastro de Utilização de Créditos Fiscais-1210, ao clicar no menu de ação, seleção Novo, deverá ser preenchido os campos: Data, Tipo de Utilização, Total Crédito utilizado assim como os demais campos não obrigatórios Número do Documento e Chave do documento Eletrônico.

Quando a soma dos valores de Total de Crédito Utilizado for diferente no valor informado no campo Crédito utilizado no período da Grid anterior será disparado uma mensagem alertando a diferença caso o usuário deseje atualizar automaticamente.

Demonstrativo de ICMS/GO:

No demonstrativo de ICMS/GO através do menu: Obrigações \ ICMS \ GO \ Demonstrativo ICMS/GO aba Controle de Créditos Fiscais 1200/1210 será demonstrado os lançamentos efetuados para cada código do Tipo de Utilização do Crédito.

Arquivo Sped:

Na geração do arquivo SPED Fiscal através do menu: Obrigações \ Gerar Arquivos \ Sped Fiscal os registros 1200 e 1210 no arquivo serão transportados automaticamente com base nos lançamentos efetuados nesta jornada.

Exemplo: