Configurações de Importação SPED Fiscal

Configurações de Importação SPED Fiscal

Para realizar as configurações de importação de SPED Fiscal no Questor Cloud, é necessário acessar o Menu: Operações \ Importações \ Área de Trabalho Importações \ Configurações \ Configuração SPED Fiscal

Nesta jornada é possível configurar as formas de importação dos documentos fiscais, conforme a tabela definida na Configuração da Filial

Na grid, são demonstrados os CSTs de ICMS, IPI, suas respectivas origens e descrições, bem como as configurações para importação dos documentos:

Regras de Configuração Entradas e Saídas ICMS e IPI:

• Isentas - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Isentas;
• Outras - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Outras;
• Sem Crédito ICMS Isentas - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Isentas;
• Sem Crédito ICMS Outras - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Outras;
• Conforme arquivo - Grava as informações conforme arquivo XML, sem fazer tratamento algum;
• Agregar ao Item ICMS - Agrega ao valor do ICMS ST ao valor total dos produtos.
• Agregar ao Item IPI - Agrega ao valor do IPI ao valor total dos produtos.
• Sem Crédito ICMS Outras/Agregar ao Item - O sistema executa as duas formas de Configuração Sem Crédito ICMS Outras e Agregar ao Item (Agrega o valor do ICMS ST ao valor total dos produtos);
• Sem Crédito ICMS Isentas/Agregar ao Item - O sistema executa as duas formas de Configuração Sem Crédito ICMS Isentas e Agregar ao Item (Agrega o valor do ICMS ST ao valor total dos produtos);

Coluna Entrada Sub. Tribut.:

Preencher "Sim" se desejar importar as informações de Substituição Tributária.

Aba Outros:

Extensão para Natureza à Vista: Informar, se utilizar, a extensão para natureza à vista;

Extensão para Natureza à Prazo: Informar, se utilizar, a extensão para natureza à prazo;

Extensão para Natureza à Outras: Informar, se utilizar, a extensão para natureza quando houver outras formas de pagamento;

Indicador Pagamento: Definir de qual campo deseja que o sistema utilize o indicador de pagamento para respeitar a configuração anterior. As opções disponíveis para este campo são:

• Códigoi Natureza da Operação C170;
• Indicador Tipo de Pagamento C100.

Importar Valores Natureza 5.929/6.929: Informar se deseja importar valores das naturezas 5.929 e 6.929.

Detalhar Produto: Informar se desejar importar o detalhamento dos itens;

Observação: Para que o detalhamento dos itens importe corretamente, é necessário que o campo "Detalhar Itens" esteja preenchido como "Sim" na Configuração da Natureza.

Conta/Grupo: Informar a conta\grupo de produtos para cadastro automático do produto na importação do documento;

Fornecedor/Cliente: Informar o código do Cadastro de Pessoas (Cliente/Fornecedor) que deseja que o sistema utilize em casos onde no Arquivo Sped não existir o Cadastro de pessoa, como, por exemplo, em cupons fiscais.

C100 / C400 - Produto: Informar o código do produto para o registro C100.

D350 - Produto: Informar o código do produto para o registro D350

C130 - Imposto/Variação IRRF: Informar o código de imposto IRRF para importação do registro C130 do SPED Fiscal;

Variação Imposto: Informar a variação de imposto IRRF para importação do registro C130 do SPED Fiscal;

C130 - Gravar ISS Retido: Informar se deseja gravar ISS retido na importação do registro C130 do SPED Fiscal;

Indicador Natureza Frete: Informar o indicador de natureza para frete. As opções disponíveis para este campo são:

• 0 - Operações de Vendas, com Ônus Suportado pelo Estabelecimento Vendedor;
• 1 - Operações de Vendas, com Ônus Suportado pelo Adquirente;
• 2 - Operações de Compras (Bens para Revenda, Matérias-primas e Outros Produtos, Geradores de Crédito);
• 3 - Operações de Compras (Bens para Revenda, Matérias-primas e Outros Produtos, não Geradores de Crédito);
• 4 - Transferência de Produtos Acabados entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica;
• 5 - Transferência de Produtos em Elaboração entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica;
• 9 - Outras.

Item Frete: Informar o código do produto para importação dos fretes;

Item Energia e Gás: Informar o código do produto para importação de energia e gás;

Item Comunicação: Informar o código do produto para importação de documentos de comunicação;

Item Inventário: Informar o código do produto para importação do registro H010 do inventário;

Cfg. Receita Base de Cálculo PIS e COFINS: Informar a tabela de configuração de importação dos campos "Receita" e "Base de Cálculo" do detalhamento de PIS e COFINS;

Utiliza Relacionamento CFOP x CST x Tipo Débito/Crédito: Informar se utiliza relacionamento CFOP X CST X Tipo Débito / Crédito;

Op. ST Importar Pgto Antecipado: Informar se deseja importar pagamento antecipado de ST;