Cód 8 - (Grupo 'Remuneração no período de apuração' deve ser preenchido).

TABELA S-1200 – Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social

Neste tópico será listado um erro verificado nas transações que retornam nos status Pendentes e Rejeitadas na área de trabalho do eSocial.

Logo abaixo, encontram-se orientações de como conferir e ajustar os dados validados em cada situação. Você pode verificar o texto explicativo para realizar a correção.

Este erro ocorrerá nos casos que a empresa está enviando a remuneração mensal do funcionário e este possui algum pagamento Adiantamento ou Folha complementar, 13º Salário Adiantamento com o valor líquido zero.

Ao visualizar a Área de trabalho eSocial, no lado direito superior da tela, no quadro 'Alterações no Sistema' será demonstrado o código do funcionário que está com a inconsistência.

Na aba ações clique no ícone abril XML

Verificar qual é o período de cálculo que está zerado, segundo o erro vai indicar, qual é o pagamento pela Tag <dmDev> [1] no exemplo seria o primeiro pagamento, porem se tiver outros períodos pode mostrar [1], [2], [3], precisa ser avaliado no erro.

Após identificar qual o período de cálculo, Selecionar o Período em Cálculo/Período de Cálculo ou no F7.

No Menu: Utilitários \ Ficha Financeira (Digitação) selecionar o funcionário e excluir a ficha financeira. 

Após realizar o Procedimento Reagendar a transação rejeitada e acompanhar o processamento.