Ordem de Compra

Nesta tela podem ser lançadas as ordens de compras da empresa, também é possível importar as cotações

Para acessar a rotina acesse o menu: Compras > Ordem de Compra

Descrição dos Campos

Código: Código do cadastro do lançamento

Fornecedor: Fornecedor cadastrado cfe. Cadastro de fornecedores ao qual quer efetuar a compra

Filial: Filial na qual será emitida a ordem de compra

Status: Como está o status da compra, se está pendente, concluído/faturado.

Carteira: É a modalidade financeira que informa como será realizada a quitação do débito.

Forma de Pagamento: É o prazo para detalhamento de parcelas.

Prazo de Entrega: para entrega após compra

Moeda: Forma monetária

Data de Emissão: de geração da ordem

Data Entrega Prevista: Previsão para entrega após a confirmação de compra

Data Recebimento da NF: Data pela qual o documento foi recebido pelo cliente

Nr. da Nota Fiscal: Nr. Da NF do fornecedor.

Cotação: Localiza o Nr. Da cotação pela qual é gerada a ordem de compra

Comprador: Nome do responsável pela ordem de compra;

Requisitante: Quem solicitou a ordem e a cotação de compra

Frete: Responsável pelo pagamento do valor do frete.

Transportador: transportadora responsável.

Veículo: Cadastro de veículos que está transportando a mercadoria

Impostos: Forma de acerto dos impostos. Cotação de compra

Atenção à: Pessoa de interesse a ser enviada a ordem de compra

Valor Frete a Pagar: Valor de pagamento do frete;

Alíquota ICMS Frete: Valor de alíquota do ICMS do Frete

Valor Frete NF: Valor do Frete pago, a ser rateado entre os itens da Ordem de compra

Outros Valores: Valores extras

Cotação Moeda: Cotação do valor do dia conforme moeda de pagamento

Referente: Observações no que se refere a documentos ou destinos relacionados a cotação.

Observações: Observações diversas.

Detalhamento dos Itens:

Para acessar a rotina, basta o caminho abaixo:

Produto: Produto em específico a selecionar na cotação de compra.

Centro de Custos: Informar o centro de custo

Conta Gerencial: Informar a conta gerencial

Unidade Conversão: Informar a Unidade de Conversão

Quantidade: Quantidade do item.

Vl. Unitário Moeda: Valor do produto em moeda vigente

Vl. Unitário: Valor do produto

Vl. Total Item: Valor total da soma dos itens

Vl. Total Item Moeda: Valor total do item em moeda vigente

Impostos: Informações referente aos impostos inclusos

Observações: Observações diversas.

Detalhamento de Parcelas

Para acessar a rotina, basta o caminho abaixo:

Nr. Parcela: sequência do número de parcelas da ordem de compra cfe. Tratado.

Valor Parcela Moeda: Valor da parcela em moeda vigente.

Valor da Parcela: Valor da parcela específica.

Data Vencimento: Data de vencimento da parcela

Dados Internacionais da Ordem de Compra: Pode ser utilizado para as empresas que fazem importações.

Detalhamento/Atualizar Valor da Cotação - Última Cotação: Caso a empresa utilize moeda, será atualizado o valor da cotação moeda que está informado dentro do cadastro de moedas.

Gerar Projeção Financeira: Será gerado um lançamento nas Projeções de contas a pagar desta ordem de compra.

Após realizados os filtros clique no ícone

para realizar o processo.