Nota Fiscal de Entrada - Importação XML NF-e

 NOTA FISCAL DE ENTRADA - Importação XML NF-e

A rotina de Nota Fiscal de Entrada é um documento que formaliza as entradas de mercadorias ou serviços em uma empresa. Garantindo o registro de tudo o que foi adquirido pela empresa.

Para importar o XML da Nota de Entrada, pode ser acessado diretamente pelo ícone no menu “Entradas” ou acessando o menu: Compras > Nota Fiscal de Entrada > Detalhamento > Importar NF-e.

Baixar XML site Sefaz

Uma das formas de importar a nota é realizar a manifestação do destinatário e efetuar o download do XML do site da Sefaz. Na tela de Importação, informe o n.º da chave da NF e clica no botão “Manifestar NF-e”, conforme exemplo a seguir.

Na tela do Manifesto, informa a “Data de Emissão” clica em “Transmitir Manifesto Eletrônico MD-e”, aguarda o Retorno do Status e do Protocolo do MD-e.

Retornando na Tela Anterior, clica no Botão “Download NF-e”, para baixar o XML.

Importar o XML salvo no Computador

Outra forma, é na tela de Importação, no campo “Arquivo XML” clica no botão e localiza o XML salvo no computador.

Importação da Nota Fiscal de Entrada

Após realizar o download ou importar o XML, clica no botão “Executar/Gerar”  para listar o Fornecedor e Produtos contidos no XML.

Pode acontecer do fornecedor ou transportador não estar cadastrado, então o sistema exibirá uma mensagem para realizar o cadastro.

Próximo passo, devemos informar a Carteira, Forma de Pagamento, Natureza de Estoque, Subgrupo e Tipo Item utilizado para Lançar a Nota de Entrada.

Produto Novo, não cadastrado no Sistema

Quando necessitamos cadastrar um novo produto que estamos comprando, basta selecioná-lo e preencher as informações do Bloco “Dados Importar Produtos”, e clicar em “Cadastrar Produtos Selecionados”.

Vincular Produtos já Cadastrado no Sistema

Quando já temos o produto cadastrado no Sistema, precisamos vincular o código do sistema com o código do fornecedor, para isso, clica com botão direito mouse “Vincular Produtos Semelhantes/Similares”.

Na tela vínculo, localiza o produto cadastrado e clica no botão “Vincular” para criar o vínculo entre o código do fornecedor com o produto cadastrado, preenchendo o campo “Cód. Vinculado”

Código vinculado

Nesta tela, também é possível vincular uma Natureza específica para cada produto e uma Unidade de Conversão.

Com esses vínculos, os dados ficam gravados no Cadastro do Produto > Detalhamento > Código do Produto no Fornecedor/Cliente, onde o sistema automaticamente vai validar esses vínculos nas próximas notas de entrada desse fornecedor, com esse código de produto.

Importação da Nota

Após todos os dados ajustados, basta clicar no botão “Importar Dados” . Confere todos os dados da nota e realiza o faturamento da nota clicando no Botão “Finalizar Nota Fiscal Entrada” .