Cotação de Compra

COTAÇÃO DE COMPRA

A funcionalidade tem por objetivo, cotar preços pelo qual se negociam mercadorias, buscando através da cotação os melhores preços de aquisição de produtos de diferentes fornecedores. A partir das cotações o gestor tem a possibilidade de escolher o melhor valor de determinada mercadoria e gerar uma Ordem de Compra para seu fornecedor.

Acessando o menu: Compras > Cotação de Compra

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Código: Código do cadastro de lançamento;

Fornecedor: Informa o fornecedor ao qual quer efetuar a compra;

Filial: Filial na qual será emitida a cotação de Compra;

Status: Como está o status da compra, se pendente, concluída/faturado.

Moeda: Forma monetária;

Solicitação: Quem solicitou a cotação;

Carteira: É modalidade financeira que informa como será realizado a quitação do débito;

Forma de Pagamento: É o prazo para detalhamento de parcelas;

Prazo de Entrega: Período para entrega após compra;

Frete: Responsável pelo pagamento do valor frete;

Data da Emissão: Data de geração da cotação;

Valor Frete a Pagar: Valor de pagamento do frete;

Alíquota ICMS Frete: Valor de alíquota do ICMS cfe. Formas legais interestaduais;

Valor Frete NF: Valor do Frete pago, a ser rateado entre os itens da cotação;

Outros Valores: Valores extras;

Cotação Moeda: Cotação do valor do dia conforme moeda de pagamento;

Comprador: Nome do responsável pela cotação de compra;

Impostos: Observações extras referentes a impostos;

Referente: Observações no que se refere a documentos ou destinos relacionados a cotação;

Observações: Observações diversas.

Detalhamento de Itens

Após preencher o cabeçalho ir em Detalhamento > Detalhamento de Itens, conforme imagem abaixo:

Ao abrir a tela do lançamento dos itens, informar quais produtos serão cotados. Abaixo da tela de lançamento dos itens, listará os produtos cotados e as últimas compras realizadas do fornecedor informado no cabeçalho do lançamento.

Após efetuado o lançamento dos itens, retorna para o cabeçalho da cotação, onde no ícone  pode ser impresso e enviado via e-mail a cotação para o fornecedor.

Para enviar a mesma cotação para mais de um fornecedor deve ser feita uma cópia da cotação alterando o fornecedor.

Confere todos os dados informados e finaliza . Após, poderá ser gerado a Cotação de Compra para aquisição da mercadoria.

Ao gerar a cotação, será conduzida automaticamente na tela de “Ordem de Compra”.