Nota Fiscal Outras Notas – Complemento de IPI

COMPLEMENTO DE IPI- OUTRAS NOTAS

A nota de complemento do imposto de IPI é emitida quando uma nota de venda é efetuada sem o valor (e/ou com valor menor) de IPI, neste caso deve ser emitida uma nota para complementar esse valor de imposto faltante.

Natureza de Estoque

1º passo é a criação de uma natureza de estoque para este tipo de nota conforme tela abaixo.

Acessando o menu: Contabilidade > Natureza De Estoque

Campo Empresa: Código da empresa de cadastro da natureza.

Campo Natureza de estoque: Descrição da natureza a ser usada na Nota. (COMPLEMENTO DE IPI)
Campo Situação Tributária: Verificar com contabilidade a CST adequada ao campo para estes casos.
Campo Operação: Se operação de saída ou entrada neste caso “saída”.

Ativo = SIM
Campo CFOP – Contribuintes: Código de operação fiscal a ser usado para esta nota. Verificar com contabilidade o código mais adequado para esta Nota.
Campo CFOP – Não Contribuintes: Código de operação fiscal a ser usado para esta nota. Verificar com contabilidade o código mais adequado para esta Nota.

Campo IPI: Configurar como Saída Isenta
Campo PIS/COFINS: Configurar com Operação Isenta da Contribuição

IMPORTANTE Configurar os campos: Movimentar Estoque = NÃO e Total dos Produtos faz Parte do Total da NF-e = NÃO

Cadastro Produto

2º passo é criar um produto com nome/descrição COMPLEMENTO DE IPI conforme tela abaixo.

Acessando o menu: Estoque > Cadastros > Produtos

Para esta situação, configurar somente as opções em NEGRITO. As demais, para efeito deste processo, não há necessidade de preenchimento.

Campo Material: Descrição do Produto
Campo Material Venda: Descrição do Produto
Campo Unidade: Unidade de Medida da venda do produto
Campo Subgrupo: Subgrupo que este produto está configurado
Campo Tipo de Item: Pode configurar como 99 – OUTRAS
Campo Gênero: Pode configurar como 99 – Operações especiais
Campo Valor de Venda: configurar como 0,00

Tipo de Documento

3º passo configurar um TIPO DE DOCUMENTO com a descrição COMPLEMENTO DE IPI conforme a tela abaixo:

Acessando o menu: Faturamento > Cadastro > Tipo de Documento

Campo Empresa: Empresa que emite a NF.
Campo Tipo de Documento: descrição do tipo de documento neste caso COMPLEMENTO DE IPI
Campo Operação: Se operação de 1-Entrada ou 2-Saída neste caso vai ser referenciando uma NF de venda então vai ser configurado como SAÍDA.
Campo Tipo de Devolução: deixar como Não Informado para poder efetuar o processo manual na tela de NFE.
Ativo = SIM
Campo Natureza Padrão Outras Notas: Vincular a natureza que cadastramos como COMPLEMENTO DE IPI.
Carteira: Sem Financeiro
Forma de pagamento: Sem Financeiro
Finalidade da NFe: Complementar

Outras Notas

4º passo é a emissão da NF em OUTRAS NOTAS conforme tela abaixo:

Campo Tipo de Documento: Informar o tipo de documento que criamos no caso COMPLEMENTO DE IPI.
Campo Entidade: Entidade pela qual vai emitir a NFE
Campo Série Nota Fiscal: Pode ser a série normal NFE 55 que tem configurada para transmissão.
Campo Finalidade NF-e: 2-Complementar

Demais campos pode ser sem preenchimento ou com preenchimento automático pelo sistema.

Detalhamentos de Itens

5º passo é ir para o detalhamento de itens e informar o produto que cadastramos como COMPLEMENTO DE IPI conforme tela abaixo:

Campo Produto: Produto que cadastramos como COMPLEMENTO DE IPI
Campo Natureza: Natureza que criamos como COMPLEMENTO IPI
Campo Vendedor: Informação por conta da empresa
Campo Valor Unitário: Valor deve ser zerado

Demais campos sem preenchimento ou preenchimento automático do sistema.

O 6º e último passo voltando a tela de inicial de emissão da nota onde vai destacar na NF o valor IPI clicando no ícone Ajuste de Impostos vai abrir a tela abaixo:

Onde você vai identificar a opção VALOR IPI e colocar o valor respectivo que necessita. Após isso, verificar se assumiu os valores conforme necessitava na nota e transmitir a mesma pelo ícone de transmissão da NFE.

Atenção Qualquer operação é de inteira responsabilidade do cliente, sendo que este manual tem por objetivo apenas facilitar a utilização das ferramentas do sistema QUESTOR EMPRESARIAL, cabendo ao cliente validar o embasamento legal de cada operação que vai efetuar, junto com a sua contabilidade.