Última modificação em: 25/09/2023
Nota de Venda Produto/Serviço
NOTA DE VENDA PRODUTO/SERVIÇO
Esse processo consiste em emitir nota de venda de mercadorias/serviços. Acessando o menu: Faturamento > Emissão de NF-e/NFS-e
Para emitir um novo documento, clica no campo “novo”. 
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Código: Código gerado automaticamente ao salvar uma nota, pode ser usada para pesquisa;
Cliente: Informa cliente/fornecedor da Nota Fiscal;
Status: Mostra o status da nota fiscal dentro do sistema (1 – pendente, 2 – faturado, 3 – cancelado);
Série Nf-e: Informa a série da nota fiscal;
Nr. Documento: Informa o número de documento fiscal. O número é gerado pelo sistema seguindo sequencia definida no cadastro de série, só assume um valor quando transmitir a nota fiscal;
Tipo Nf-e: Informa o tipo de Nf-e a ser emitida. (1-Normal, 3 – Contingência SCAN, 5-Contingência FS DA);
Operação: Informa se a operação da nota é saída/ entrada;
Finalidade Nf-e: Informa a finalidade da Nf-e entre as opções disponíveis (1- Normal, 2-Complementar, 3-Ajustes, 4-Devolução de Mercadoria);
Destino da Operação: Informa se a operação é interna, interestadual ou exterior;
Chave Nf-e: Mostra a chave da Danfe;
Status Nf-e: Mostra o status da Nf-e. È exibido apenas quando a nota é transmitida;
Protocolo Nf-e: Mostra o número do protocolo de autorização da Nf-e. È exibido apenas quando a nota está autorizada;
Carteira: Informa a carteira para geração do financeiro da nota fiscal.
Forma de Pagamento: Informa a forma de pagamento para geração do financeiro da nota fiscal.
Data Emissão: Informa a data da emissão da nota. Se for NFe informe a data atual.
Data Emissão: Informa a data da emissão da nota. Se for NFe informe a data atual;
Frete: Informa a modalidade de cobrança do frete entre as opções disponíveis (0 – Por Conta do Emitente, 1 – Por Conta do Destinatário, 2 – Por Conta de Terceiros, 9 – Sem Frete);
Transportador: Caso seja feito o transporte da mercadoria, nesse campo informe um transportador;
Veículo: Informa o veículo do transportador;
Espécie: Informa a espécie das mercadorias;
Marca: Informa a marca das mercadorias;
Nr. Ordem de Compra: Informa o número de ordem de compra que originou o lançamento;
Numeração Volumes: Informa a numeração dos volumes da nota;
Qtde. Volumes: Informa a quantidade de volumes. Sugerido automaticamente de acordo com quantidade de produtos;
Peso líquido: Informa o peso líquido dos produtos. Sugerido automaticamente se informado o peso líquido no cadastro do produto;
Peso Bruto: Informa o peso bruto dos produtos. Sugerido automaticamente se informado o peso bruto no cadastro do produto;
Local embarque Exportação: Informa o local do embarque das mercadorias no caso de exportação;
UF Embarque Exportação: Informa a UF do embarque das mercadorias no caso de exportação;
Observação: Informa a Observação da nota fiscal. Mensagens padronizadas cadastradas em Contabilidade/Mensagens Padronizadas;
Complemento: Informa o complemento da NF.
Após informar o cabeçalho da nota fiscal, a aba de detalhamento de itens será habilitada, conforme imagem a seguir.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Item: Mostra sequencial do item na nota;
Produto: Informar o código do produto a ser lançado na nota, use o botão Botao 3 pts para localizar um item. Clicando no Link Cadastrar Produto será aberto o cadastro de produto.
Natureza: Informar a Natureza de estoque para esta mercadoria, use o botão Botao 3 pts para localizar uma natureza. Ao clicar em Link Cadastrar Natureza, será aberto o cadastro de natureza
Vendedor: Informar o vendedor da mercadoria, use o botão Botao 3 pts para localizar um vendedor. Ao clicar em Link Cadastrar Vendedor, será aberto o cadastro de vendedor.
Vl. Unitário: Informar o valor unitário do produto. É sugerido automaticamente o Valor Venda do cadastro do produto ou a da lista de preço caso a empresa utilize.
Vl. Desp. Aduaneiras: Informar o valor das despesas aduaneiras. Valor usado como base de cálculo do Imposto de Importação.
Vl. Total Item: Mostra o valor total do item lançado.
Alíquota ICMS: Informar a alíquota de ICMS. Sugerido a alíquota informada no cadastro do produto ou da Grade Tributária, caso a empresa utilize.
Alíquota ICMS ST: Informar a alíquota de ICMS ST. Sugerido a alíquota informada na Grade Tributária, caso a empresa utilize.
% Margem ST – MVA: Informar a MVA do produto. Valor sugerido automaticamente se informado no cadastro do produto ou na grade tributária.
Alíquota de IPI: Informar a alíquota de IPI do produto. Sugerido a alíquota informada no cadastro do produto.
Alíquota FunRural: Informar a alíquota de FunRural. Sugerido alíquota informada no cadastro do produto.
% Redução: Informar a redução de ICMS. Valor sugerido automaticamente se informado na grade tributária
% Redução ST: Informar a redução de ICMS ST. Valor sugerido automaticamente se informado na grade tributária
Valor Desconto: Informar o valor de desconto do item. Se informado valor o campo de % Desconto será preenchido proporcionalmente.
% Desconto: Informar o percentual de desconto do item. Se informado % o campo Valor Desconto será preenchido proporcionalmente
Observações: Informar as observações do item na Nota fiscal.
Na tela “grupo de autorizados”. Informando o CNPJ da entidade e salvando o registro, a empresa vai ter a permissão de acesso para visualizar o xml do documento fiscal na receita federal após autorização.
Na aba “serviços”, possui os seguintes campos, conforme imagem a seguir.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Item: Mostra o sequencial do item da nota;
Serviço: Informa o código do serviço a ser lançado na nota;
Natureza: Informa a natureza de estoque para o serviço;
Vendedor: Informa o vendedor da prestação de serviço;
Quantidade: Informa a quantidade a ser faturada;
Vl. Unitário: Informa o valor unitário do serviço;
Vl. Total Serviço: Mostra o valor total da prestação de serviço;
Alíquota Csll: Informa a alíquota csll do serviço;
Alíquota Inss: Informa a alíquota inss;
Alíquota Irrf: Informa a alíquota irrf;
Alíquota Iss: Informa a alíquota iss;
% Comissão: Informa a porcentagem de comissão do vendedor;
Valor Desconto: Informa o valor de desconto do item. Informado o campo, o desconto será preenchido proporcionalmente;
% Desconto: Informa o percentual de desconto do item. Informado o campo, o desconto será preenchido proporcionalmente;
Observações: Informar as observações do item na Nota fiscal.
Na aba “parcelas”, possui os seguintes campos, conforme imagem a seguir.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Nr. Parcela: Informa o número da parcela cadastrada;
Vl. Parcela: Informa o valor da parcela a ser detalhada;
Data de Vencimento: Seleciona a data de vencimento da parcela detalhada;
Intervalos: Informa o intervalo de dias entre as parcelas geradas. Ao clicar no botão Gerar Parcelas Conforme a Forma de Pagamento, ira gerar na quantidade de intervalos e dias informados neste campo.
Na sequência, após preencher os dados necessários, clica na aba “pré-visualizar DANFE” para conferir as informações, e assim, transmitir a nota fiscal.
Acima, no cabeçalho da nota fiscal, a alguns campos com as seguintes funcionalidades.
Salvar e Novo: Salva item atual e abre novo cadastro;
Salvar e Fechar: Salva item atual e fecha a janela;
Salvar: Salva item atual;
Excluir: Exclui item atual e abre novo cadastro;
Cancelar Nf-e: Cancela a Nota Fiscal;
Transmitir: Transmite a Nota Fiscal;
Consultas: Consulta o status da Nf-e/Nfs-e na receita;
Documentos: Gera arquivos da nota;
Pré-visualizar DANFE: Visualiza todos os dados da nota fiscal.
IMPORTANTE
Para emissão das Notas Fiscais é necessário atender todos os requisitos exigidos pelo Sefaz referente a informações Cadastrais do Emitente e do Cliente, além do Certificado digital em operação.