Cálculo Substituição Tributária

O Cálculo Substituição Tributária está disponível no menu Analista Fiscal Digital / Auditoria / Analista Fiscal Digital. Na rotina, selecionar a opção "Cálculo Substituição Tributária" e marcar as caixas de seleção desejadas.

Na opção "Cálculo Substituição Tributária", estão disponíveis as seguintes auditorias:

• Calcular Substituição Tributária, aplicando MVA/IVA
• Calcular Diferencial de Alíquota em forma de Substituição Tributária
• Calcular Substituição Tributária, aplicando Preço de Pauta

Para efetuar o cálculo de Substituição Tributária é necessário elaborar o relacionamento entre a Operação de Substituição Tributária e o CFOP.

O configurador está disponível no menu Analista Fiscal Digital / Configurações / Configurações de CFOP.

Para o cálculo da Substituição Tributária aplicando MVA/IVA é necessário realizar a configuração do Código CEST, disponível no menu Analista Fiscal Digital / Configurações / Configurar Código CEST.