Calcular Substituição Tributária Aplicando MVA/IVA

O cálculo da Substituição Tributária aplicando MVA/ IVA, será efetuado conforme o valor da MVA/ IVA inserido na grade tributária para aquele produto.

O cálculo será efetuado aplicando sobre o valor total do produto, incluso valor de frete, IPI, seguro, outras despesas e deduzindo o desconto, a MVA Original ou Ajustada se for o caso.

Para efetuar o cálculo de Substituição Tributária, é necessário elaborar o relacionamento entre a Operação de Substituição Tributária e o CFOP. O Configurador está disponível no menu Analista Fiscal Digital / Configurações / Configurações de CFOP e o CFOP deve apurar o imposto Substituição Tributária.

Para o cálculo aplicando a MVA/IVA, deve ser informado o Código CEST, no cadastro do Produto. Para configurar o Código CEST, está disponível no menu Analista Fiscal Digital / Configurações / Configurações de Produto e Fornecedor/Cliente.

Neste cálculo os campos MVA, Alíquota Interna, Valor GNRE e Valor de Crédito ICMS, são editáveis, onde poderão ser alterados os valores sugeridos e o Analista Fiscal Digital irá recalcular o valor da Substituição Tributária.