Saídas

Documentação dos layouts para importação dos dados de Saídas

Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação do movimento fiscal referente às Saídas. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento fiscal de outros programas (softwares) com o Questor. Através de um arquivo com as informações dos documentos fiscais, impostos e detalhamento de itens.

Formato do Arquivo:

O arquivo pode conter informações de vários estabelecimentos (matriz e filiais)
O arquivo pode ser composto por vários tipos de registros, dependendo das configurações de cada
O arquivo deve conter um registro por linha. Cada registro deverá ser identificado por uma letra na primeira posição da linha, sucedido de ; (ponto e vírgula), conforme tabela
Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC 10
O arquivo deve estar formatado em JSON String quando enviado pelo método Post na API SYN.

Formato do Registro:

Os registros são formados por campos separados por ; (ponto e vírgula).
A quantidade de campos de um registro é fixa, conforme o tipo de registro. Deve ser respeitada a quantidade de ; (ponto e vírgula) no registro, caso contrário o mesmo será considerado incompleto.
Os registros terão seu tamanho variável, conforme o conteúdo de cada campo.

Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra

Tipo	Tabela	Descrição	Instrução
A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	Pessoa (nGem)	Fornecedores	Um registro para cada cadastro de fornecedor
B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	Produto (nGem)	Produtos	Um registro para cada cadastro de produto
C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisSai (nFis)	Dados do Documento Fiscal	Um registro para cada documento fiscal de entrada
D Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisSaiCFOP (nFis)	Impostos	Um registro para cada CFOP do documento fiscal
E Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisSaiProduto (nFis)	Detalhamento dos Itens	Um registro para cada item/produto do documento fiscal
F Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisSaiPisCofins (nFis)	Detalhamento de Pis/Cofins	Um registro para cada item/produto do documento fiscal
G Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	DuplicataSai	Detalhamento das Duplicatas a Receber	Um registro para cada Duplicata a Receber
H Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	DuplicataSaiParcela	Detalhamento das Parcelas das Duplicatas a Receber	Um registro para cada Parcela de Duplicata a Receber
J Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisSaiSubTribut (nFis)	Detalhe de ICMS Substituição Tributária	Um registro para cada item/produto do documento fiscaL
K Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisSaiRetidos (nFis)	Detalhe dos Impostos Retidos em Documentos de Saídas	Um registro para cada documento Fiscal

Formato do Campo:

Cada campo tem um tipo que determina o formato de seu conteúdo, conforme a tabela 2.
Cada campo possui um tamanho máximo para seu conteúdo. Os excessos serão desconsiderados.

Tabela 2: Formatação dos Campos do Arquivo

Tipo	Instrução
Inteiro	Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.
Numérico	Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números.
Data	Padrão: 31/01/2020 São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/”
Lógico	Padrão: 0;1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S.
Texto	Padrão: “NF Cancelada” São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres: ; - Ponto e Virgula \| - Pipe " - Aspas Duplas Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente. Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo

Importante: Ao final do Arquivo deixar uma linha em branco

LEIAUTE DOS REGISTROS (LEIAUTE VARIÁVEL)

LANÇAMENTOS DE MOVIMENTAÇÕES DE SAÍDAS:

Abaixo as tabelas com o leiaute de cada tipo de registro.

Tipo Registro	A
Descrição	Cadastro de Fornecedores. Informe apenas os fornecedores referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo C. Caso a inscrição federal esteja cadastrada no sistema Questor, o registro será ignorado.
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	NOMEPESSOA	Razão Social	Texto	50	Sim	Informe a razão social do fornecedor/cliente
3	TIPOINSCR	Tipo Inscrição Federal	Inteiro	1	Sim	Informe o tipo de inscrição federal, use 1 = CPF, 2 = CNPJ, 3 = CEI ou; 4 = Outros (exterior)
4	INSCRFEDERAL	Inscrição Federal	Texto	18	Sim	Informe o número de inscrição federal: CPF, CNPJ, CEI ou Outros (exterior). Com ou sem formato.
5	DATANASC	Data Nascimento	Data	10	Não	Informe a Data de Nascimento, se desejar.
6	SUFRAMA	SUFRAMA	Caracter	9	Não	Informe o Código de suframa, se desejar.
7	LOGRADPESSOA	Logradouro	Texto	15	Não	Informe o Logradouro
8	ENDERECOPESSOA	Endereço	Texto	40	Não	Informe o Endereço da Pessoa
9	NUMENDERPESSOA	Número	Inteiro	6	Não	Informe o numero do endereço da pessoa
10	COMPLENDERPESSOA	Complemento	Texto	20	Não	Informe o complemento do endereço da pessoa
11	BAIRROENDERPESSOA	Bairro	Texto	30	Não	Informe o Bairro do endereço da pessoa
12	SIGLAESTADO	Estado	Texto	2	Sim	Informe a Sigla do Estado/País
13	CODIGOMUNIC	Município	Texto	50	Sim	Informe o Código RAIS do Município
14	CEPENDERPESSOA	CEP	Texto	10	Não	Informe o CEP da Pessoa
15	DDDFONE	DDD Telefone	Inteiro	4	Não	Informe o DDD do telefone
16	NUMEROFONE	Número Telefone	Inteiro	8	Não	Informe o Telefone
17	TIPOFORNECEDOR	Tipo Fornecedor	Inteiro	5	Não	Informe o tipo de Fornecedor Valores Válidos: Normal=0; Simples Nacional=1; M.E.I=2; Lucro Real=4; Lucro Presumido=5;
18	ALIQSIMPLESNACIONAL	Alíquota	Numérico	7	Não	Informe Alíquota ICMS Simples Nacional
19	PRODUTRURAL	Produtor Rural	Lógico	1	Sim	Fornecedor/Cliente é produtor rural, informe "S" para sim, caso contrário informe "N" para não
20	INSCRPROD	Inscrição Produtor	Texto	25	Não	Número da inscrição do produtor rural
21	INSCRESTAD	Inscrição Estadual	Texto	25	Não	Número da inscrição estadual
22	INSCRMUNIC	Inscrição Municipal	Texto	25	Não	Inscrição municipal
23	CODIGOATIVFEDERAL	Atividade Federal	Texto	09	Não	Informe o código da atividade federal
24	EMAIL	E-mail	Texto	100	Não	Informe o endereço de E-mail da Pessoa
25	PAGINAINTERNET	Pagina Internet	Texto	100	Não	Informe a pagina da Internet da Pessoa

* Pode ser usado o código município no Questor ou o código da RAIS, com alterações no leiaute do Importador Variável.

Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o fornecedor está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Documento Fiscal (registro C) ou Retenção (registro R) não encontre o seu fornecedor, o documento fiscal não será importado.

Tipo Registro	B
Descrição	Cadastro de Produtos. Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado.
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOEMPRESA	Empresa	Texto	15	Sim	Informe o CNPJ da Empresa
3	REFERENPRODUTO	Referência	Texto	15	Sim	Informe a referência(Código de cadastro do sistema comercial)
4	CODIGOGRUPOPRODUTO	Conta\Grupo	Inteiro	5	Sim	Informe o Grupo para o produto.
5	DESCRPRODUTO	Descrição	Texto	40	Sim	Informe à descrição que identifica o artigo
6	CODIGONCM	Classificação Fiscal	Texto	12	Sim	Código da nomenclatura comum do Mercosul
7	UNIDADEMEDIDA	Unidade Medida	Texto	10	Sim	Sigla da unidade de medida para o produto
8	INDICADORTIPO	Tipo do Item	Inteiro	5	Sim	Informe o indicador do tipo do item. Conforme Anexo H
9	DFN	Entra DFN	Inteiro	1	Sim	Informe se este produto entra nos cálculos da DFN, 0 = Não 1 = Sim
10	DACON	Entra DACON	Inteiro	1	Sim	Informe se este produto entra nos cálculos para DACON / Efd Contribuições. 0 = Não 1 = Sim
11	DACONTIPORECEITA	DACON Tipo para Apuração	Inteiro	5	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe qual o tipo para Apuração deste produto na DACON / Efd Contribuições. Conforme Anexo G Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes: Receita Tributada à Alíquota Zero=1 Receita Tributada à Alíquota Zero - Monofásica=2 Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente=3 Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação=4 Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição=5 Receita com Suspensão da Contribuição=6 Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária=7 Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação=8 Alíquotas diferenciadas=9 Alíquotas por unidade de medida de produto=10 (-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido=11 (-) Creditos presumidos medicamentos=12 (-) Créditos admitidos no regime cumulativo=13 (-) Pago pelo substituto tributário=14 (-) Outras deduções=15 Substituto tributário - alíquotas diferenciadas=16 Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto=17 Contribuição a pagar retida de cooperados=18 Contribuição a pagar de SCP=19 Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas=33 Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto=34 Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%=35 Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura=36 Créditos da Atividade Imobiliária=37 Outros Créditos a Descontar=38 Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)=39 Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)=40 Créditos Apurados (Embalagens)=41 Não entra na DACON e deduz da base de cálculo=42 Calculados Sobre Insumos de Origem Animal=43 Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal=44 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero=45 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico=46 Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal =47 Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =48 Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =49 Entrada - Energia / Saída - Débito Normal=50 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero=51 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico=52 Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal=53 Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal=54 Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal=55 Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal=56 Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal=57 Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição =58 Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal=59 Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal=60 Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal=61
12	DACONCODIGOESPEC	EFD Cont. Código Produto Alíquota Diferenciada	Caracter	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o código da espécie para os arquivos da EFD Contribuições
13	DACONALIQPISENT	EFD Cont. Alíquota PIS - Entrada	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições
14	DACONALIQPISSAI	EFD Cont. Alíquota PIS - Saída	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições
15	DACONALIQCOFINSENT	EFD Cont. Alíquota COFINS - Entrada	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições
16	DACONALIQCOFINSSAI	EFD Cont. Alíquota COFINS - Saída	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições
17	CSTENTRADA	CST PIS/Pasep Entrada	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST PIS/Pasep Entrada
18	CSTSAIDA	CST PIS/Pasep Saída	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST PIS/Pasep Saída
19	CSTCOFINSENTRADA	CST COFINS Entrada	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST COFINS Entrada
20	CSTCOFINSSAIDA	CST COFINS Saída	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST COFINS Saida
21	TIPOCREDITO	Tipo Crédito PIS/Pasep	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Crédito PIS/Pasep
22	TIPODEBITO	Tipo Débito PIS/Pasep	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Débito PIS/Pasep
23	TIPOCREDITOCOFINS	Tipo Crédito COFINS	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Crédito COFINS
24	TIPODEBITOCOFINS	Tipo Débito COFINS	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Débito COFINS

Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o produto está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Item do Documento Fiscal (registro F) não encontre o seu produto o Item do Documento Fiscal não será importado.

Tipo Registro		C
Descrição		Cabeçalho do documento fiscal. Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham este documento fiscal.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOEMPRESA		Estabelecimento	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF
3	CODIGOPESSOA		Fornecedor	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF
4	NUMERONF		Número	Inteiro	9	Sim	Informe o número do documento fiscal
5	NUMERONFFINAL		Número Final	Inteiro	10	Sim	Informe o número final do documento fiscal, caso não houver, pode ser informado o mesmo numero informado no campo NUMERONF
6	ESPECIENF		Espécie	Texto	4	Sim	Informe a espécie do documento fiscal
7	SERIENF		Série	Texto	3	Não	Informe a série do documento fiscal
8	SUBSERIENF		Subsérie	Texto	2	Não	Informe a subsérie do documento fiscal
9	DATALCTOFIS		Data Escrituração	Data	10	Sim	Informe a data de escrituração do documento fiscal
10	DATAPRESTACAOSERVICO		Data Emissão	Data	10	Não	Informe a data de emissão/ prestação do documento fiscal
11	VALORCONTABIL		Valor Contábil	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor total do documento fiscal
12	BASECALCULOIPI		Base Cálculo IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do IPI. *
13	VALORIPI		Valor IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do IPI. *
14	ISENTASIPI		Isentas IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas IPI. *
15	OUTRASIPI		Outras IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras IPI. *
16	CDMODELO		Código Modelo documento fiscal	Caracter	2	Sim	Informe o modelo do documento fiscal, Conforme anexo E. CODIGOMODELO - DESCRIÇÃO 1 - Nota Fiscal 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor 3 - Nota Fiscal de Serviços 4 - Nota Fiscal de Produtor 6 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 7 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte 8 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 9 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 10 - Conhecimento Aéreo 11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 13 - Bilhete de Passagem Rodoviário 14 - Bilhete de Passagem Aquaviário 15 - Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 16 - Bilhete de Passagem Ferroviário 17 - Despacho de Transporte 18 - Resumo de Movimento Diário 20 - Ordem de Coleta de Cargas 21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 22 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação 23 - GNRE 24 - Autorização de Carregamento e Transporte 25 - Manifesto de Carga 26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 27 - Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga 28 - Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado 29 - Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada 55 - Nota Fiscal Eletrônica 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico 59 - Cupom Fiscal Eletrônico 63 - Bilhete de Passagem Eletrônico 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final 66 - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e 67 - Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços 97 - Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade 98 - Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade 99 - Não Entra no SPED 1B - Nota Fiscal Avulsa 2D - Cupom Fiscal 2E - Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 3A - Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado 3B - Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso 8B - Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
17	CHAVENFESAI		Chave NF Eletrônica	Caracter	44	Não	Informe a Chave NF Eletrônica
18	CHAVENFESAIREF		Chave NF Eletrônica Referencial	Caracter	44	Não	Informe a Chave NF Eletrônica do documento fiscal referenciado, normalmente utilizado em casos de notas de devolução.
19	CODIGOSAT		Equipamento SAT CF-e	Inteiro	5	Não	Informe o numero do equipamento fiscal SAT CF-e
20	CODIGOHISTFIS		Código Histótico Observação	Inteiro	5	Não	Informe o código do histórico/observação
21	COMPLHIST		Complemento	Texto	100	Não	Informe uma observação quando necessário
22	VLRDESC		Valor desconto	Numérico	14,2	Não	Informe o valor desconto
23	VLRABATNTRIB		Abatimento não tributado	Numérico	14,2	Não	Informe o abatimento não tributado
24	VLRFRETE		Valor Frete	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Frete
25	VLRPEDAGIO		Valor Pedágio	Numérico	14,2	Não	Informe o valor do Pedágio
26	VLRSEGURO		Valor Seguro	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Seguro
27	VLROUTRDESP		Valor outras despesas	Numérico	14,2	Não	Informe o valor outras despesas
28	ACRESCIMOFINANCEIRO		Acréscimo Financeiro	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do acréscimo financeiro
29	CONTRIBUINTE		Contribuinte ICMS	Caracter	1	Sim	Informe se o destinatário da mercadoria é contribuinte do ICMS Valores Válidos 0 = Não 1 = Sim
30	EMITENTENF		Emitente Documento Fiscal	Texto	1	Não	Informe ‘P’ para Próprio ou ‘T’ para Terceiro, Conforme determinação do SINTEGRA
31	FINALIDADEOPERACAO		Finalidade Operação	Caracter	1	Sim	Informe qual a Finalidade de Operação Valores Possíveis Normal = 0 Consumido Final = 1
32	INDPAGTO		Pagamento	Caracter	1	Sim	Informe a forma de pagamento. Valores Possíveis: A Vista=0; A Prazo=1; Sem Pagamento=9;
33	MEIOPAGAMENTO		Meio de Pagamento	Caracter	2	Sim	Informe os códigos de Meio de Pagamento do documento fiscal Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes: Dinheiro=1 Cheque=2 Cartão de Crédito=3 Cartão de Débito=4 Crédito Loja=5 Vale Alimentação=10 Vale Refeição=11 Vale Presente=12 Vale Combustível=13 Duplicata Mercantil=14 Boleto Bancário=15 Sem pagamento=90 Outros=99
34	MODALIDADEFRETE		Modalidade Frete	Inteiro	2	Não	Informe a modalidade de frete quando conhecimento de frete Por conta de terceiros=0; CIF=1; FOB=2; Transporte Próprio por conta do Remetente=3; Transporte Próprio por conta do Destinatário=4; Sem frete=9;
35	CDSITUACAO		Código da situação do documento fiscal	Inteiro	5	Sim	Informe os códigos de situação do documento fiscal Valores Possíveis: Documento regular=0; Documento regular extemporâneo=1; Documento cancelado=2; Documento cancelado extemporâneo=3; NFe denegada=4; NFe - Numeração inutilizada=5; Documento Fiscal Complementar=6; Documento Fiscal Complementar extemporâneo=7; Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica=8; Conforme Anexo F
36	SIGLAESTADOORIGEM		Sigla Estado Origem	Texto	2	Não	Informe a sigla do estado de origem do documento fiscal
37	CODIGOMUNICORIGEM		Município Origem	Inteiro	8	Não	Informe o código RAIS do município de origem do documento fiscal
38	SIGLAESTADODESTINO		Sigla Estado Origem	Texto	2	Não	Informe a sigla do estado de origem do documento fiscal
39	CODIGOMUNICDESTINO		Município Destino	Inteiro	8	Não	Informe o código RAIS do município de destino do documento fiscal
40	CANCELADA		Cancelada	Caractere	1	Sim	Informe SIM para definir este documento fiscal como cancelado, ou NÃO para documento Regular Sim=1; Não=0;

* Use zero (0.00) quando não houver

** Pode ser usado o código do estabelecimento (matriz ou filial), com alterações no leiaute do Importador Variável.

*** Pode ser usado o código do fornecedor para este documento fiscal, com alterações no leiaute do importador Variável.

Observação: Os registros D, E, F, G e H, serão relacionados com o registro C imediatamente anterior. Para documento fiscal cancelada são necessários apenas os registros C e D, com os valores do registro D todos zerados. Quando necessário um documento fiscal deve conter os campos para conhecimento de frete preenchido, estas informações são necessárias para o registro 70 do SINTEGRA.

Tipo Registro		D
Descrição		Impostos do documento fiscal agrupados por código da operação fiscal (CFOP). Cada documento fiscal pode ter várias CFOPs
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam .	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra D Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOCFOP		Natureza	Inteiro	7	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP) Importante: O registro de CFOP deve ser um para cada código de CFOP de determinada aliquota. Ou seja Se um documento fiscal possui mais de um CFOP, será enviados 2 registros D um para cada código de CFOP Se um documento fiscal possui apenas um CFOP porém com tributações diferentes, será enviado 2 registros D um para cada aliquota Exemplo: Nota de 1000,00 com 2 Cfops com tributações diferentes D;1102;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1102;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00
3	TIPOIMPOSTO		Tipo Imposto	Inteiro	2	Sim	Informe 1 para ICMS e 2 para ISS 3 para ISS/ICMS
4	VALORCONTABILIMPOSTO		Valor Contábil Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor contábil para este imposto Importante: O registro de CFOP deve ser um para cada código de CFOP de determinada aliquota. Ou seja Se um documento fiscal possui mais de um CFOP, será enviados 2 registros D um para cada código de CFOP Se um documento fiscal possui apenas um CFOP porém com tributações diferentes, será enviado 2 registros D um para cada aliquota Exemplo: Nota de 1000,00 com 2 Cfops com tributações diferentes D;1102;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1102;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00
5	BASECALCULOIMPOSTO		Base Cálculo Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do Imposto *
6	ALIQIMPOSTO		Alíquota Imposto	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do Imposto *
7	VALORIMPOSTO		Valor Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do Imposto *
8	ISENTASIMPOSTO		Isentas Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas do Imposto *
9	OUTRASIMPOSTO		Outras Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras do Imposto *

* Use zero (0.00) quando não houver

Tipo Registro	E
Descrição	Detalhamento dos Itens/produtos do documento fiscal. Este registro deve ser informado quando o estabelecimento é obrigado a detalhar os itens do documento fiscal.
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam .	Requerido	Observação
1		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra E Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	SEQ	Seqüência	Inteiro	4	Sim	Informa o número de seqüência do produto no documento fiscal
3	CODIGOCFOP	Natureza	Inteiro	10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
4	REFERENPRODUTO	Produto	Texto	15	Sim	Informe a REFÊRENCIA do produto **.
5	UNIDADEMEDIDA	Unidade de Medida	Texto	10	Sim	Informe a Unidade de Medida para este produto
6	QUANTIDADE	Quantidade	Numérico	14,6	Sim	Informe a quantidade para este produto
7	VALORUNITARIO	Valor Unitário	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor unitário para este produto
8	VALORTOTAL	Valor Total	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor Total para este produto, considerando Quantidade x Valor Unitário
9	CODIGOSITUACAOTRIBUT	Código Substituição Tributária	Inteiro	4	Sim	Informe o código da situação tributária para este produto
10	BASECALCULOICMS	Base Cálculo ICMS	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do ICMS *
11	ALIQICMS	Alíquota ICMS	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do ICMS *
12	VALORICMS	Valor ICMS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do ICMS *
13	ISENTASICMS	Isentas ICMS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas ICMS *
14	OUTRASICMS	Outras ICMS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras ICMS *
15	CSTIPI	CSTIPI	Inteiro	5	Não	CSTIPI
16	BASECALCULOIPI	Base Cálculo IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do IPI *
17	ALIQIPI	Alíquota IPI	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do IPI *
18	VALORIPI	Valor IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do IPI *
19	ISENTASIPI	Isentas IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas IPI *
20	OUTRASIPI	Outras IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras IPI *
21	CSTISS	CSTISS	Inteiro	5	Não	CSTISS
22	BASECALCULOISS	Base Cálculo ISS	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do ISS *
23	ALIQISS	Alíquota ISS	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do ISS *
24	VALORISS	Valor ISS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do ISS *
25	ISENTASISS	Isentas ISS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas ISS *
26	OUTRASISS	Outras ISS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras ISS *
27	CSTSTICMS	CSTSTICMS	Inteiro	5	Não	CSTSTICMS
28	BASECALCULOSUBTRIBUT	Base Cálculo Substituição Tributária	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo da substituição tributária *
29	ALIQSUBTRIBUT	Alíquota Substituição Tributária	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota da substituição tributária *
30	VALORSUBTRIBUT	Valor Substituição Tributária	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor da substituição tributária *
31	ISENTASSUBTRIB	ISENTASSUBTRIB	Numérico	14,2	Não	Informe o valor de isentas da substituição Tributária
32	OUTRASSUBTRIB	OUTRASSUBTRIB	Numérico	14,2	Não	Informe o valor de outras da substituição
33	VALORDESCONTO	Valor Desconto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor de desconto para este produto
34	VALORDESPESA	Valor Despesa Acessória	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor de despesa acessória para este produto
35	TIPOESTOQUE	Tipo Estoque	Inteiro	2	Não	Informe 1 = No próprio estabelecimento, 2 = Em outro estabelecimento ou 3 = Diversos
36	QTDESELOIPI	Quantidade de selo de controle do IPI	Inteiro	10	Não	Informe a quantidade de selo de controle do IPI
37	VLRFRETE	Valor Frete	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Frete
38	VLRPEDAGIO	Valor Pedágio	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Pedágio
39	VLRSEGURO	Valor Seguro	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Seguro
40	ABATNAOTRIB	Abatimento não Tributado	Numérico	14,2	Não	Informe o abatimento não Tributado
41	INDMOV	Movimenta Item/Produto	Caracter	1	Não	Informe o tipo de movimentação item/produto, caso este lançamento possua movimentação física Valores Possíveis: Sim=1;Não=0;
42	INDNATFRT	Indicador Natureza Frete	Interior	5	Não	Informe o indicador da Natureza do Frete Valores possíveis 0-Operação de Venda, com Ônus Suportado pelo estabelecimento vendedor 1-Operação de Venda, com Ônus Suportado pelo Adquirinte 2-Operação de Compras (Bens para Revenda, Matéria-Prima, e outros Produtos Geradores de Créditos) 3-Operação de Compras (Bens para Revenda, Matéria-Prima, e outros Produtos Não-Geradores de Créditos) 4-Transferência de produtos acabados entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica 5-Transferência de produtos em elaboração entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica 9-Outras

* Use zero (0.00) quando não houver

** Pode ser informado o código do produto, com alterações no leiaute do importador variável.

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).

Tipo Registro	F
Descrição	Impostos federais (PIS/COFINS com alíquotas diferenciadas) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores.
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra F Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	SEQ	Sequência	Inteiro	5	Sim	Informe Número da sequência
3	CODIGOPRODUTO	Produto	Texto	15	Sim	Informe a referência do produto.
4	CODIGOCFOP	Natureza	Inteiro	10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
5	RECEITAPISCOFINS	Receita	Numérico	16	Sim	Informe o Valor da Receita PIS/COFINS Este valor deve ser o mesmo valor informado no campo 8 VALORTOTAL do Layout E
6	BASECALCULOPISCOFINS	Base Cálculo	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do PIS/COFINS A base de cálculo pode ser o valor dos itens, deduzindo impostos ou despesas acessórias, conforme entendimento de base de cálculo para o imposto PIS/COFINS
7	QUANTIDADE	Quantidade	Numérico	16	Sim	Informe a quantidade para aplicar alíquota por unidade de medida do produto
8	CDSITUATRIBUTPIS	Cód. Situação tributária PIS	Inteiro	10	Não	Cód. Situação tributária PIS Informe o código de CST para "Débitos de Pis Cofins" Valores Válidos: CST - Descrição 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada) 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) 05 - Operação Tributável - Substituição Tributária 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída
9	ALIQPIS	Alíquota PIS	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do PIS *
10	VALORPIS	Valor PIS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do PIS *
11	TIPODEBITOPIS	Tipo Crédito PIS	Caracter	20	Sim	Informe o tipo de Débito de PIS Informe o Código do tipo de Débito de PIS Valores Válidos: Código - Tipo Débito Descrição 4.3.05.00 - Nenhum 4.3.05.01 - Contribuição Não-Cumulativa Apurada a Alíquota Básica 4.3.05.02 - Contribuição Não-Cumulativa Apurada a Alíquotas Diferenciadas 4.3.05.03 - Contribuição Não-Cumulativa Apurada a Alíquota por Unidade de Medida de Produto 4.3.05.04 - Contribuição Não-Cumulativa Apurada a Alíquota Básica - Atividade Imobiliária 4.3.05.31 - Contribuição Apurada por Substituição Tributária 4.3.05.32 - Contribuição Apurada por Substituição Tributária - Vendas à Zona Franca de Manaus 4.3.05.51 - Contribuição Cumulativa Apurada a Alíquota Básica 4.3.05.52 - Contribuição Cumulativa Apurada a Alíquotas Diferenciadas 4.3.05.53 - Contribuição Cumulativa Apurada a Alíquota por Unidade de Medida de Produto 4.3.05.54 - Contribuição Cumulativa Apurada a Alíquota Básica - Atividade Imobiliária 4.3.05.70 - Contribuição Apurada da Atividade Imobiliária - RET 4.3.05.71 - Contribuição Apurada de SCP - Incidência Não Cumulativa 4.3.05.72 - Contribuição Apurada de SCP - Incidência Cumulativa 4.3.05.99 - Contribuição para o PIS/Pasep - Folha de Salários
12	CDSITUATRIBUTCOFINS	Cód. Situação tributária COFINS	Inteiro	10	Não	Cód. Situação tributária COFINS Informe o código de CST para "Débitos de Pis Cofins" Valores Válidos: CST - Descrição 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada) 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) 05 - Operação Tributável - Substituição Tributária 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída
13	ALIQCOFINS	Alíquota COFINS	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do COFINS *
14	VALORCOFINS	Valor COFINS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do COFINS *
15	TIPODEBITOCOFINS	Tipo Crédito	Caracter	20	Sim	Informe o tipo de Débito de COFINS Informe o Código do tipo de Débito de COFINS Valores Válidos: Código - Tipo Débito Descrição 4.3.05.00 - Nenhum 4.3.05.01 - Contribuição Não-Cumulativa Apurada a Alíquota Básica 4.3.05.02 - Contribuição Não-Cumulativa Apurada a Alíquotas Diferenciadas 4.3.05.03 - Contribuição Não-Cumulativa Apurada a Alíquota por Unidade de Medida de Produto 4.3.05.04 - Contribuição Não-Cumulativa Apurada a Alíquota Básica - Atividade Imobiliária 4.3.05.31 - Contribuição Apurada por Substituição Tributária 4.3.05.32 - Contribuição Apurada por Substituição Tributária - Vendas à Zona Franca de Manaus 4.3.05.51 - Contribuição Cumulativa Apurada a Alíquota Básica 4.3.05.52 - Contribuição Cumulativa Apurada a Alíquotas Diferenciadas 4.3.05.53 - Contribuição Cumulativa Apurada a Alíquota por Unidade de Medida de Produto 4.3.05.54 - Contribuição Cumulativa Apurada a Alíquota Básica - Atividade Imobiliária 4.3.05.70 - Contribuição Apurada da Atividade Imobiliária - RET 4.3.05.71 - Contribuição Apurada de SCP - Incidência Não Cumulativa 4.3.05.72 - Contribuição Apurada de SCP - Incidência Cumulativa 4.3.05.99 - Contribuição para o PIS/Pasep - Folha de Salários

* Use zero (0.00) quando não houver

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).

Tipo Registro		G
Descrição		Duplicatas a Receber
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra G Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	INDTITULO		Título de Crédito	Caractere	2	Sim	Informe o Identificador do titulo a ser recebido Valores Válidos: Duplicata=00 Cheque=01 Promissória=02 Recibo=03 Outros (descrever)=99
3	NUMERODUPLICATASAI		Duplicata a receber	Caractere	25	Sim	Informe o número da duplicata a receber

* Use zero (0.00) quando não houver

Observação: Pode haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).

Tipo Registro		H
Descrição		Parcelas Duplicatas a Receber
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra H Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	INDTITULO		Título de Crédito	Caractere	2	Sim	Informe o Identificador do titulo a ser recebido Valores Válidos: Duplicata=00 Cheque=01 Promissória=02 Recibo=03 Outros (descrever)=99
3	NUMERODUPLICATASAI		Duplicata a receber	Caractere	25	Sim	Informe o número da duplicata a receber
4	NUMEROPARCELA		Informe o número da parcela	Caractere	5	Sim	Informe o número da parcela Importante: O numero da parcela deve obrigatóriamente ser formado de 3 caracteres. Exemplo: Em caso de parcela Numérica "001" Em caso de AlfaNumérico "AAA" " A"
5	DATAVENCIMENTO		Data Vencimento	Data	10	Sim	Informe a data de vencimento da parcela
6	VALORPARCELA		Valor Parcela	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor da parcela

* Use zero (0.00) quando não houver

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários para cada duplicata (registro G).

Tipo Registro		J
Descrição		Impostos estaduais (ICMS Sub. Tributária) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra J Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	SEQ		Sequência	Inteiro	5	Sim	Informe Número da sequência
3	CODIGOPRODUTO		Produto	Texto	15	Não	Informe a referência do produto.
4	CODIGOANTECIPACAO		Código Antecipação	Inteiro	2	Sim	0 = Substituição Tributária Informada pelo Substituto ou pelo Substituído; 1 = Pagamento de Substituição Efetuada pelo Destinatário, Quando não Efetuada ou Efetuada a Menor pelo Substituto; 2 = Antecipação Tributária Efetuada pelo Destinatário Apenas com Complementação do Diferencial de Alíquota; 3 = Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), Efetuada pelo Destinatário sem Encerrar a Fase de Tributação; 4 = Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), Efetuada pelo Destinatário Encerrando a Fase de Tributação; 5 = Substituição Tributária Interna Motivada por Regime Especial de Tributação; 6 = ICMS Pago na Importação;
5	CODIGOCFOP		Natureza	Inteiro	10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
6	CODIGOOPERACAOFIS		Código para operações	Inteiro	11	Sim	11400 = Entradas/Saídas – Outras 11402 = ICMS Sub. Tributária – No Estado 11403 = ICMS Sub. Tributária – Outros Estados 11404 = ICMS Sub. Tributária – Devolução 11406 = ICMS Sub. Tributária – Ressarcimento 11407 = ICMS Sub. Tributária – Pagamentos Antecipados 11408 = ICMS Sub. Tributária – Repasse combustível 11409 = ICMS Sub. Tributária -Outros Créditos
7	BASECALCULOSUBTRIBUT		Base de Cálculo ICMS Subst. Trib.	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do ICMS ST A base de cálculo pode ser o valor dos itens, deduzindo impostos ou despesas acessórias, conforme for a forma interpretada de base de cálculo para o imposto.
8	VALORSUBTRIBUT		Valor ICMS ST	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor para ICMS Subs. Tributária

* Use zero (0.00) quando não houver

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).

Tipo Registro		K
Descrição		Impostos Retidos em Documentos de Saída.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra K Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	TIPORETENCAO		Tipo da Retenção	Inteiro	5	Sim	Informe o tipo da retenção para enquadramento dos valores na DACON Valores Possíveis: Órgãos, Autarquias e Fundações Federais=1; Demais Entidades da Administração Pública Federal=2; Pessoas Jurídicas de Direito Privado=3; Órgãos, Autarquias e Fundacoes dos Estados, Distrito Federal e Municípios=4; Sociedade Cooperativa=5; Fabricantes de Veículos e Máquinas=6;
3	BASECALCULOINSS		Base Cálculo INSS	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor para base de cálculo de INSS para esta retenção
4	ALIQINSS		Alíquota INSS	Numérico	Sim	7	Informe a alíquota de INSS para esta retenção
5	VALORINSS		Valor INSS	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor da INSS para esta retenção
6	BASECALCULOISSQN		Base Cálculo ISSQN	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor para base de cálculo de ISSQN para esta retenção
7	ALIQISSQN		Alíquota ISSQN	Numérico	Sim	7	Informe a alíquota de ISSQN para esta retenção
8	VALORISSQN		Valor ISSQN	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor da ISSQN para esta retenção
9	DATAPREVISSQN		Previsão Recebimento	Data	Não	10	Informe a Previsão de Recebimento
10	BASECALCULOIRPJ		Base Cálculo IRPJ	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor para base de cálculo de IRPJ para esta retenção
11	ALIQIRPJ		Alíquota IRPJ	Numérico	Sim	7	Informe a alíquota de IRPJ para esta retenção
12	VALORIRPJ		Valor IRPJ	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor da IRPJ para esta retenção
13	CODIGOIMPOSTOIRPJ		IRPJ – Imposto	Numérico	Sim	10	Informe o imposto para retenção do IRPJ
14	VARIACAOIMPOSTOIRPJ		IRPJ - Variação Imposto	Numérico	Sim	5	Informe a variação do imposto para retenção do IRPJ
15	DATAPREVIRRFIRPJ		Previsão Recto IRPJ/IRRF	Data	Sim	10	Informe a previsão do recebimento para o IRPJ/IRRF
16	BASECALCULOIRRF		Base Cálculo IRRF	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor para base de cálculo de IRRF para esta retenção
17	ALIQIRRF		Alíquota IRRF	Numérico	Sim	7	Informe a alíquota de IRRF para esta retenção
18	VALORIRRF		Valor IRRF	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor da IRRF para esta retenção
19	CODIGOIMPOSTOIRRF		IRRF – Imposto	Numérico	Sim	10	Informe o imposto para retenção do IRRF
20	VARIACAOIMPOSTOIRRF		IRRF - Variação Imposto	Numérico	Sim	7	Informe a variação do imposto para retenção do IRRF
21	TOTALPISCOFINSCSLL		Valor Total PIS/COFINS/CSLL	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor total do PIS/COFINS/CSLL para esta retenção
22	BASECALCULOPIS		Base Calculo PIS	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor para base de cálculo de PIS para esta retenção
23	ALIQPIS		Alíquota PIS	Numérico	Sim	7	Informe a alíquota de PIS para esta retenção
24	VALORPIS		Valor PIS	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor da PIS para esta retenção
25	CODIGOIMPOSTOPIS		PIS – Imposto	Numérico	Sim	10	Informe o imposto para retenção do PIS
26	VARIACAOIMPOSTOPIS		Variação Imposto PIS	Numérico	Sim	5	Informe a variação do imposto para retenção do PIS
27	BASECALCULOCOFINS		Base Cálculo COFINS	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor para base de cálculo de COFINS para esta retenção
28	ALIQCOFINS		Alíquota COFINS	Numérico	Sim	7	Informe a alíquota de COFINS para esta retenção
29	VALORCOFINS		Valor COFINS	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor da COFINS para esta retenção
30	CODIGOIMPOSTOCOFINS		COFINS - Imposto	Numérico	Sim	10	Informe o imposto para retenção do COFINS
31	VARIACAOIMPOSTOCOFINS		Variação Imposto Cofins	Numérico	Sim	5	Informe a variação do imposto para retenção do COFINS
32	BASECALCULOCSLL		Base Cálculo CSLL	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor para base de cálculo de CSSL para esta retenção
33	ALIQCSLL		Alíquota CSLL	Numérico	Sim	7	Informe a alíquota de CSLL para esta retenção
34	VALORCSLL		Valor CSLL	Numérico	Sim	14,2	Informe o valor da CSLL para esta retenção
35	CODIGOIMPOSTOCSLL		CSLL - Imposto	Numérico	Sim	10	Informe o imposto para retenção do CSLL
36	VARIACAOIMPOSTOCSLL		CSLL - Variação Imposto	Numérico	Sim	5	Informe a variação do imposto para retenção do CSLL
37	DATAPREVPISCOFINSCSLL		Previsão Recto PIS/COFINS/CSLL	Data	Sim	10	Informe a previsão do recebimento para o PIS/COFINS/CSLL

* Use zero (0.00) quando não houver

Observação: Pode haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).

ANEXO A

Códigos para Tipo do Documento do SINTEGRA

Esta tabela representa os modelos de documentos fiscais informados nos Registros correspondentes no SINTEGRA, é fixada pelo SINTEGRA. Utilize os códigos abaixo para identificar o modelo do conhecimento de frete pelo lançamento de entrada (Registro A03).

Código	Descrição
1	Nota Fiscal
2	Nota Fiscal de Venda a Consumidor
3	Nota Fiscal de Serviços
4	Nota Fiscal de Produtor
6	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
7	Nota Fiscal de Serviço de Transporte
8	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
9	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
10	Conhecimento Aéreo
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
13	Bilhete de Passagem Rodoviário
14	Bilhete de Passagem Aquaviário
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
16	Bilhete de Passagem Ferroviário
17	Despacho de Transporte
18	Resumo de Movimento Diário
20	Ordem de Coleta de Cargas
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
23	GNRE
24	Autorização de Carregamento e Transporte
25	Manifesto de Carga
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
27	Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
28	Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado
29	Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada
55	Nota Fiscal Eletrônica
57	Conhecimento de Transporte Eletrônico
59	Cupom Fiscal Eletrônico
63	Bilhete de Passagem Eletrônico
65	Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
66	Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e
67	Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços
97	Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade
98	Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade
99	Não Entra no SPED
1B	Nota Fiscal Avulsa
2D	Cupom Fiscal
2E	Cupom Fiscal Bilhete de Passagem
3A	Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado
3B	Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso
8B	Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso

ANEXO B

Códigos de Operações para Substituição Tributária

Esta tabela representa os códigos paras as operações complementares definidos pelo Sistema Questor. Utilize os códigos abaixo para identificar a complementar (registro E) ou a substituição tributária (registro H).

Código	Descrição
11400	Entradas - Outras (Exclusões do valor adicionado)
11401	Entradas - Petróleo Energia (Exclusões do valor adicionado)
11402	ICMS Substituição Tributária - No Estado
11403	ICMS Substituição Tributária - Outros Estados
11404	ICMS Substituição Tributária – Devoluções
11405	ICMS Substituição Tributária - Petróleo/Energia
11406	ICMS Substituição Tributária – Ressarcimento
11407	ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados
11408	ICMS Substituição Tributária - Repasse combustíveis
11409	ICMS Substituição Tributária - Outros créditos
11410	ICMS Substituição Tributária - Por operação código 1740 (somente para o estado de SC)

ANEXO C

Informações Adicionais para ISS (Impostos Municipais)

Esta tabela representa as informações agrupadas para o campo “AdicionalISS” da tabela de Entrada (Registro A03) e Retenção (Registro A19). Estas informações adicionais são exigências das Prefeituras Municipais. Devem ser agrupadas e separadas por | (pipe), formando um campo Texto.

Importante: É necessário manter a quantidade de | (pipe), conforme a quantidade de campos.

Município		Joinville / SC
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Ta m.	Requerido	Observação
1	TIPODOCUMENTO		Tipo Documento	Texto	1	Não	Informe ‘N’ para Nota Fiscal ou ‘R’ para Recibo
2	CODIGOATIVIDADE		Código Atividade	Inteiro	7	Não	Informe o código da atividade municipal
3	TIPORECOLHIMENTO		Tipo Recolhimento	Texto	1	Não	Informe o tipo de recolhimento conforme tabela municipal: P - Imposto Próprio O - Pago na Origem S - Imposto Retido por Empresa no Município F - Imposto Retido por Empresa fora Município M - Imposto Retido e Pago fora Município I - Isento C – Cancelada
4	CODIGOCMC		Cadastro Municipal do Contribuinte	Inteiro	15	Não	Informe o número do Cadastro Municipal do Contribuinte

Exemplo1 : N|0|C|7001025|

Exemplo2 : N||C|| (A quantidade de pipe deve ser respeitada, mesmo não havendo informação)

ANEXO D

Códigos de Irregularidade

Esta tabela representa os códigos de irregularidade a ser modificado, conforme determinação da receita estadual.

Código	Descrição
1	Razão Social
2	Número de Inscrição no CNPJ
3	Número de Incrição Estadual
4	Código Fiscal de Operação
5	Data de Saída
6	Quantidade (Produtos)
7	Descrição de Produtos
8	Classificação Fiscal
9	Valor do IPI
10	Base de Cálculo do IPI
11	Base de Cálculo do ICMS
12	Nome do Transportador
13	Endereço do Transportador
14	Termo de Isenção do IPI
15	Termo de Isenção do ICMS
16	Volume - Marca/Núm. Quantidade
17	Endereço
18	Município
19	Estado
20	Natureza da Operação
21	Via de Transporte
22	Data de Emissão
23	Unidade (Produtos)
24	Preço Unitário
25	Valor do Produto
26	Alíquota do IPI
27	Valor Total da Nota
28	Alíquota do ICMS
29	Valor do ICMS
30	Peso – Bruto/Líquido
31	Rasuras

ANEXO E

Código Modelo documento fiscal

Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.

Código	Descrição
1	Nota Fiscal
2	Nota Fiscal de Venda a Consumidor
3	Nota Fiscal de Serviços
4	Nota Fiscal de Produtor
6	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
7	Nota Fiscal de Serviço de Transporte
8	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
9	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
10	Conhecimento Aéreo
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
13	Bilhete de Passagem Rodoviário
14	Bilhete de Passagem Aquaviário
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
16	Bilhete de Passagem Ferroviário
17	Despacho de Transporte
18	Resumo de Movimento Diário
20	Ordem de Coleta de Cargas
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
23	GNRE
24	Autorização de Carregamento e Transporte
25	Manifesto de Carga
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
27	Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
28	Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado
29	Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada
55	Nota Fiscal Eletrônica
57	Conhecimento de Transporte Eletrônico
59	Cupom Fiscal Eletrônico
63	Bilhete de Passagem Eletrônico
65	Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
66	Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e
67	Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços
97	Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade
98	Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade
99	Não Entra no SPED
1B	Nota Fiscal Avulsa
2D	Cupom Fiscal
2E	Cupom Fiscal Bilhete de Passagem
3A	Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado
3B	Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso
8B	Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso

ANEXO F

Código Situção documento fiscal

Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.

Código	Descrição
0	Documento regular
1	Documento regular extemporâneo
2	Documento cancelado
3	Documento cancelado extemporâneo
4	NFe denegada
5	NFe - Numeração inutilizada
6	Documento Fiscal Complementar
7	Documento Fiscal Complementar extemporâneo
8	Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

ANEXO G

DACON Tipo para Apuração

Esta tabela representa os códigos para Apuração para o produto na DACON.

Código	Descrição
1	Receita Tributada à Alíquota Zero
2	Receita Tributada à Alíquota Zero – Monofásica
3	Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente
4	Receita Sem Incidência da Contribuição – Exportação
5	Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição
6	Receita com Suspensão da Contribuição
7	Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária
8	Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação
9	Alíquotas diferenciadas
10	Alíquotas por unidade de medida de produto
11	(-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido
12	(-) Creditos presumidos medicamentos
13	(-) Créditos admitidos no regime cumulativo
14	(-) Pago pelo substituto tributário
15	(-) Outras deduções
16	Substituto tributário - alíquotas diferenciadas
17	Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto
18	Contribuição a pagar retida de cooperados
19	Contribuição a pagar de SCP
33	Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas
34	Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto
35	Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%
36	Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura
37	Créditos da Atividade Imobiliária
38	Outros Créditos a Descontar
39	Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)
40	Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)
41	Créditos Apurados (Embalagens)
42	Não entra na DACON e deduz da base de cálculo
43	Calculados Sobre Insumos de Origem Animal
44	Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal
45	Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero
46	Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico
47	Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal
48	Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal
49	Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal
50	Entrada - Energia / Saída - Débito Normal
51	Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero
52	Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico
53	Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal
54	Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal
55	Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal
56	Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal
57	Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal
58	Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição
59	Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal
60	Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal
61	Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal

ANEXO H

Código Tipo do Item

Esta tabela representa os códigos da situação do documento fiscal.

Código	Descrição
0	Mercadoria para Revenda
1	Matéria-Prima
2	Embalagem
3	Produto em Processo
4	Produto Acabado
5	Subproduto
6	Produto Intermediário
7	Material de Uso e Consumo
8	Ativo Imobilizado
9	Serviços
10	Outros insumos
99	Outras

Exemplo de arquivo de lançamento de Movimentações de Saídas.

MODELO

A;Guri de Uruguaiana;2;38.334.201/0001-06;~;~;~;Rua Rio Grande do Sul;1565;de 1651/1652 a 2207/2208;Centro;PR;4118402;87702090;44;56346465;~;~;N;~;ISENTO;~;~;robson@questores.com.br;

B;23.314.809/0001-93;45;0;Produto: Tareffa;99999999;UNIDADE;9;0;0;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;

C;23.314.809/0001-93;38.334.201/0001-06;30;30;NF;SF;~;21/07/2021;21/07/2021;599,00;0,00;0,00;0,00;0,00;1;~;~;0;0;~;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0;~;1;1;99;9;0;~;~;~;~;0

D;6933;2;599,00;599,00;0,00;0,00;0,00;0,00

E;1;6933;45;UNIDADE;1,000000;599,00;599,00;0;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;~;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0;599,00;0,00;0,00;0,00;0,00;~;0,00;0,00;0,00;~;~;0,00;0,00;~;~;~;~;~;~;~;

F;1;45;6933;599,00;599,00;1,000000;0;0,00;0,00;4.3.05.00;0;0,00;0,00;4.3.05.00

G;00;0000000030

H;00;0000000030;1;28/07/2021;599,00

K;3;599,00;11,00;65,89;599,00;2,00;11,98;21/07/2021;0,00;0,00;0,00;~;~;21/07/2021;599,00;1,50;8,99;1708;~;27,85;599,00;0,65;3,89;5952;2;599,00;3,00;17,97;5952;2;599,00;1,00;5,99;5952;2;21/07/2021