Emissão de Boletos

EMISSÃO DE BOLETOS

Para gerar os boletos é necessário primeiramente fazer a emissão de Notas Fiscais, ou contas a receber.

Depois de realizados os processos, para emitir os boletos acesse a rotina Relatórios > Movimentos > Financeiro > Boleto Gráfico e selecione qual banco deseja fazer a geração

Preencha os parâmetros para emissão dos boletos:

Boletos Pré Impressos: Escolha uma das opções, gerar mantendo nosso número, gerar alterando nosso numero, manter como pré-impressos.

Escritório: Selecione um cadastro.

Conta Bancária: Selecione uma conta bancária.

Filtrar Clientes: Se desejar emitir boletos de apenas um cadastro de cliente filtre sim.

Primeiro nosso número: Defina qual seria o primeiro nosso número conforme orientação do banco.

Nosso Número Inicial: Confirmar essa informação com o Banco.

Nosso Número Final: Confirmar essa informação com o Banco.

Espécie Doc: Confirmar essa informação com o Banco.

Carteira: Confirmar essa informação com o Banco.

Modalidade de Cobrança: Confirmar essa informação com o Banco.

Código de baixa: Confirmar essa informação com o Banco.

Local Pagamento: Confirmar essa informação com o Banco.

Instruções: Confirmar essa informação com o Banco.

Protestar em: (Dias): Confirmar essa informação com o Banco.

Nota Fiscal: Selecione uma série de nota fiscal e qual intervalo de notas que deseja gerar.

Contas a Receber: Selecione um intervalo de contas a receber existentes para gerar a nota.

Ordenar: Escolha uma ordem de como os boletos vão ser gerados. Data de vencimento, cliente, data de emissão, nosso número, número do documento.

Após preenchidas as informações, o boleto pode ser gerado pelo ícone: