Entradas

Capítulo 1 – Apresentação

Capítulo 2 – Formato do Arquivo

Capítulo 3 - Formato do Registro

Capítulo 4 - Formato do Campo

Capítulo 5 – Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra

Capítulo 6 – Tabela 2 : Formatação dos Campos do Arquivo

Capítulo 7 - Leiaute dos Registros (Leiaute Variável)

Capítulo 8 - Anexos

Capítulo 9 - Arquivo Modelo

Capítulo 1 - Apresentação

Abaixo seguem instruções para geração do arquivo de importação do movimento fiscal referente às entradas. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento fiscal de outros programas (softwares) com o Questor. Através de um arquivo com as informações dos documentos fiscais, impostos e detalhamento de itens.

Capítulo 2 - Formato do Arquivo:

O arquivo pode conter informações de vários estabelecimentos (matriz e filiais);
O arquivo pode ser composto por vários tipos de registros, dependendo das configurações de cada;
O arquivo deve conter um registro por linha. Cada registro deverá ser identificado por uma letra na primeira posição da linha, sucedido de ; (ponto e vírgula), conforme tabela;
Importante: ao final do arquivo, deixar uma linha em branco.
Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC 10 (Quebra de linha)
O arquivo deve estar formatado em JSON String quando enviado pelo método Post na API do nWeb.
Conversão Leiautes e Dados para Base 64 - Visualizar Documentação

Capítulo 3 - Formato do Registro

Os registros são formados por campos separados por ; (ponto e vírgula).
A quantidade de campos de um registro é fixa, conforme o tipo de registro. Deve ser respeitada a quantidade de ; (ponto e vírgula) no registro, caso contrário o mesmo será considerado incompleto.

Importante: mesmo que um campo não seja obrigatório, o delimitador sempre deve existir.

Os registros terão seu tamanho variável, conforme o conteúdo de cada campo.

Capítulo 4 - Formato do Campo:

Cada campo tem um tipo que determina o formato de seu conteúdo, conforme Capítulo 4- Tabela 2.
Cada campo possui um tamanho máximo para seu conteúdo. Os excessos serão desconsiderados.

Capítulo 5 - Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra

Tipo	Tabela	Descrição	Instrução
A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	Pessoa (nGem)	Fornecedores	Um registro para cada cadastro de fornecedor
B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	Produto (nGem)	Produtos	Um registro para cada cadastro de produto
C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisEnt(nFis)	Dados do Documento Fiscal	Um registro para cada documento fiscal de entrada
D Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisEntCFOP (nFis)	Impostos	Um registro para cada CFOP do documento fiscal
E Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisEntProduto (nFis)	Detalhamento dos Itens	Um registro para cada item/produto do documento fiscal
F Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisEntPisCofins (nFis)	Detalhamento de Pis/Cofins	Um registro para cada item/produto do documento fiscal
G Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	DuplicataEnt	Detalhamento das Duplicatas a Pagar	Um registro para cada Duplicata a Pagar
H Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	DuplicataEntParcela	Detalhamento Parcelas das Duplicatas a Pagar	Um registro para cada Parcela de Duplicata a Pagar
J Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisEntSubTribut (nFis)	Detalhe de ICMS Substituição Tributária	Um registro para cada item/produto do documento fiscal
K Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	LctoFisEnRetido (nFis)	Detalhe dos Impostos Retidos	Um registro para cada documento fiscal

Capítulo 6 - Tabela 2: Formatação dos Campos do Arquivo

Tipo	Instrução
Inteiro	Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.
Numérico	Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números.
Data	Padrão: 31/01/2020 São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/”
Lógico	Padrão: 0;1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S.
Texto	Padrão: “NF Cancelada” São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres: ; - Ponto e Virgula \| - Pipe " - Aspas Duplas Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente. Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo

Capítulo 7 - LEIAUTE DOS REGISTROS (LEIAUTE VARIÁVEL)

Seção 1:Registros do Leiaute

Subseção 1: Registro A - Cadastro de Fornecedores

Subseção 2: Registro B - Cadastro de Produtos

Subseção 3: Registro C - Dados do Documento Fiscal

Subseção 4: Registro D - Impostos

Subseção 5: Registro E - Detalhamento de Itens

Subseção 6: Registro F - Detalhamento de PIS/COFINS

Subseção 7: Registro G - Detalhamento das Duplicatas a Pagar

Subseção 8: Registro H - Detalhamento das Parcelas das Duplicatas a Pagar

Subseção 9: Registro J - Detalhe de ICMS-ST

Subseção 10: Registro K - Detalhe dos Impostos Retidos

Subseção 1: Registro A- Cadastro de Fornecedores

Tipo Registro		A
Descrição		Cadastro de Fornecedores. Informe apenas os fornecedores referentes aos documentos fiscais detalhados nos registros do tipo C. Caso a inscrição federal esteja cadastrada no sistema Questor, o registro será ignorado.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	NOMEPESSOA		Razão Social	Texto	50	Sim	Informe a razão social do fornecedor/cliente
3	TIPOINSCR		Tipo Inscrição Federal	Inteiro	1	Sim	Informe o tipo de inscrição federal, use 1 = CPF, 2 = CNPJ, 3 = CEI ou; 4 = Outros (exterior)
4	INSCRFEDERAL		Inscrição Federal	Texto	18	Sim	Informe o número de inscrição federal: CPF, CNPJ, CEI ou Outros (exterior). Com ou sem formato.
5	DATANASC		Data Nascimento	Data	10	Não	Informe a Data de Nascimento, se desejar.
6	SUFRAMA		SUFRAMA	Caracter	9	Não	Informe o Código de suframa, se desejar.
7	LOGRADPESSOA		Logradouro	Texto	15	Não	Informe o Logradouro
8	ENDERECOPESSOA		Endereço	Texto	40	Não	Informe o Endereço da Pessoa
9	NUMENDERPESSOA		Número	Inteiro	6	Não	Informe o numero do endereço da pessoa
10	COMPLENDERPESSOA		Complemento	Texto	20	Não	Informe o complemento do endereço da pessoa
11	BAIRROENDERPESSOA		Bairro	Texto	30	Não	Informe o Bairro do endereço da pessoa
12	SIGLAESTADO		Estado	Texto	2	Sim	Informe a Sigla do Estado Caso a nota seja do exterior enviar neste trecho a sigla do País.
13	CODIGOMUNIC		Município	Texto	50	Sim	Informe o Código RAIS do Município
14	CEPENDERPESSOA		CEP	Texto	10	Não	Informe o CEP da Pessoa. Formatado conforme o modelo: 00.000-000
15	DDDFONE		DDD Telefone	Inteiro	4	Não	Informe o DDD do telefone
16	NUMEROFONE		Número Telefone	Inteiro	8	Não	Informe o Telefone
17	TIPOFORNECEDOR		Tipo Fornecedor	Inteiro	5	Não	Informe o tipo de Fornecedor Valores Válidos: Normal=0; Simples Nacional=1; M.E.I=2; Lucro Real=4; Lucro Presumido=5;
18	ALIQSIMPLESNACIONAL		Alíquota	Numérico	7	Não	Informe Alíquota ICMS Simples Nacional
19	PRODUTRURAL		Produtor Rural	Lógico	1	Sim	Fornecedor/Cliente é produtor rural, informe "S" para sim, caso contrário informe "N" para não
20	INSCRPROD		Inscrição Produtor	Texto	25	Não	Número da inscrição do produtor rural
21	INSCRESTAD		Inscrição Estadual	Texto	25	Não	Número da inscrição estadual. Formatado conforme a máscara da inscrição estadual de cada UF.
22	INSCRMUNIC		Inscrição Municipal	Texto	25	Não	Inscrição municipal
23	CODIGOATIVFEDERAL		Atividade Federal	Texto	09	Não	Informe o código da atividade federal
24	EMAIL		E-mail	Texto	100	Não	Informe o endereço de E-mail da Pessoa
25	PAGINAINTERNET		Pagina Internet	Texto	100	Não	Informe a pagina da Internet da Pessoa

OBS: Poderá ser utilizado o código município no Questor ou o código da RAIS, com alterações no leiaute do Importador Variável.

OBS: Este registro não é obrigatório, uma vez que o fornecedor está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Documento Fiscal (registro C) ou Retenção (registro R) não encontre o seu fornecedor, o documento fiscal não será importado.

Subseção 2: Registro B- Cadastro de Produtos

Tipo Registro		B
Descrição		Cadastro de Produtos. Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOESTAB		Filial	Inteiro	20	Sim	Informe o CNPJ da matriz ou filial
3	REFERENPRODUTO		Referência	Texto	15	Sim	Informe a referência(Código de cadastro do sistema comercial)
4	CODIGOGRUPOPRODUTO		Conta\Grupo	Inteiro	5	Sim	Informe o Grupo para o produto.
5	DESCRPRODUTO		Descrição	Texto	40	Sim	Informe à descrição que identifica o artigo
6	CODIGONCM		Classificação Fiscal	Texto	12	Sim	Código da nomenclatura comum do Mercosul
7	UNIDADEMEDIDA		Unidade Medida	Texto	10	Sim	Sigla da unidade de medida para o produto
8	INDICADORTIPO		Tipo do Item	Inteiro	5	Sim	Informe o indicador do tipo do item. Conforme Anexo H
9	DFN		Entra DFN	Inteiro	1	Sim	Informe se este produto entra nos cálculos da DFN, 0 = Não 1 = Sim
10	DACON		Entra DACON	Inteiro	1	Sim	Informe se este produto entra nos cálculos para DACON / Efd Contribuições. 0 = Não 1 = Sim
11	DACONTIPORECEITA		DACON Tipo para Apuração	Inteiro	5	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe qual o tipo para Apuração deste produto na DACON / Efd Contribuições. Conforme Anexo G Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes: Receita Tributada à Alíquota Zero=1 Receita Tributada à Alíquota Zero - Monofásica=2 Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente=3 Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação=4 Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição=5 Receita com Suspensão da Contribuição=6 Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária=7 Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação=8 Alíquotas diferenciadas=9 Alíquotas por unidade de medida de produto=10 (-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido=11 (-) Creditos presumidos medicamentos=12 (-) Créditos admitidos no regime cumulativo=13 (-) Pago pelo substituto tributário=14 (-) Outras deduções=15 Substituto tributário - alíquotas diferenciadas=16 Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto=17 Contribuição a pagar retida de cooperados=18 Contribuição a pagar de SCP=19 Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas=33 Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto=34 Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%=35 Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura=36 Créditos da Atividade Imobiliária=37 Outros Créditos a Descontar=38 Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)=39 Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)=40 Créditos Apurados (Embalagens)=41 Não entra na DACON e deduz da base de cálculo=42 Calculados Sobre Insumos de Origem Animal=43 Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal=44 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero=45 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico=46 Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal =47 Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =48 Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =49 Entrada - Energia / Saída - Débito Normal=50 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero=51 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico=52 Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal=53 Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal=54 Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal=55 Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal=56 Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal=57 Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição =58 Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal=59 Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal=60 Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal=61
12	DACONCODIGOESPEC		EFD Cont. Código Produto Alíquota Diferenciada	Caracter	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o código da espécie para os arquivos da EFD Contribuições
13	DACONALIQPISENT		EFD Cont. Alíquota PIS - Entrada	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições
14	DACONALIQPISSAI		EFD Cont. Alíquota PIS - Saída	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições
15	DACONALIQCOFINSENT		EFD Cont. Alíquota COFINS - Entrada	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições
16	DACONALIQCOFINSSAI		EFD Cont. Alíquota COFINS - Saída	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições
17	CSTENTRADA		CST PIS/Pasep Entrada	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST PIS/Pasep Entrada
18	CSTSAIDA		CST PIS/Pasep Saída	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST PIS/Pasep Saída
19	CSTCOFINSENTRADA		CST COFINS Entrada	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST COFINS Entrada
20	CSTCOFINSSAIDA		CST COFINS Saída	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST COFINS Saida
21	TIPOCREDITOPIS		Tipo Crédito PIS/Pasep	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Crédito PIS/Pasep Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins.
22	TIPODEBITOPIS		Tipo Débito PIS/Pasep	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Débito PIS/Pasep
23	TIPOCREDITOCOFINS		Tipo Crédito COFINS	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Crédito COFINS Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins.
24	TIPODEBITOCOFINS		Tipo Débito COFINS	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Débito COFINS

Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o produto está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Item do Documento Fiscal (registro F) não encontre o seu produto o Item do Documento Fiscal não será importado.

Subseção 3: Registro C- Dados do Documento Fiscal

Tipo Registro		C
Descrição		Cabeçalho do documento fiscal. Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham este documento fiscal.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOESTAB		Estabelecimento	Texto	20	Sim	Informe o CNPJ/CPF da Empresa que pertence os dados de lançamentos Exemplo: "12.345.678/0001-00"
3	CODIGOPESSOA		Fornecedor	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor remetente do documento fiscal Exemplo: "98.765.432/0001-00"
4	NUMERONF		Número	Inteiro	9	Sim	Informe o número do documento fiscal Exemplo: 1234
5	ESPECIENF		Espécie	Texto	4	Sim	Informe a espécie do documento fiscal Exemplo: NFE
6	SERIENF		Série	Alfanumérico	3	Não	Informe a série do documento fiscal Exemplo: 001
7	SUBSERIENF		Subsérie	Alfanumérico	2	Não	Informe a subsérie do documento fiscal Exemplo: ~ (Vazio)
8	DATALCTOFIS		Data Escrituração	Data	10	Sim	Informe a data de escrituração do documento fiscal
9	DATAENTRADA		Data Entrada	Data	10	Sim	Informe a data de entrada do documento fiscal
10	DATAEMISSAO		Data Emissão	Data	10	Sim	Informe a data de emissão do documento fiscal
11	VALORCONTABIL		Valor Contábil	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor total do documento fiscal
12	BASECALCULOIPI		Base Cálculo IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do IPI. *
13	VALORIPI		Valor IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do IPI. *
14	ISENTASIPI		Isentas IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas IPI. *
15	OUTRASIPI		Outras IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras IPI. *
16	BASECALCULOFUNRUR AL		Base Cálculo FunRural	Numérico	14,2	Sim	Informe a base de cálculo do FunRural. *
17	ALIQFUNRURAL		Alíquota FunRural	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do FunRural. *
18	VALORFUNRURAL		Valor FunRural	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do FunRural. *
19	CDMODELO		Código Modelo documento fiscal	Caracter	2	Sim	Informe o modelo do documento fiscal, Conforme anexo E. CODIGOMODELO - DESCRIÇÃO 1 - Nota Fiscal 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor 3 - Nota Fiscal de Serviços 4 - Nota Fiscal de Produtor 6 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 7 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte 8 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 9 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 10 - Conhecimento Aéreo 11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 13 - Bilhete de Passagem Rodoviário 14 - Bilhete de Passagem Aquaviário 15 - Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 16 - Bilhete de Passagem Ferroviário 17 - Despacho de Transporte 18 - Resumo de Movimento Diário 20 - Ordem de Coleta de Cargas 21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 22 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação 23 - GNRE 24 - Autorização de Carregamento e Transporte 25 - Manifesto de Carga 26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 27 - Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga 28 - Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado 29 - Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada 55 - Nota Fiscal Eletrônica 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico 59 - Cupom Fiscal Eletrônico 63 - Bilhete de Passagem Eletrônico 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final 66 - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e 67 - Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços 97 - Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade 98 - Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade 99 - Não Entra no SPED 1B - Nota Fiscal Avulsa 2D - Cupom Fiscal 2E - Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 3A - Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado 3B - Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso 8B - Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
20	CHAVENFEENT		Chave NF Eletrônica	Caracter	44	Não	Informe a Chave NF Eletrônica
21	CHAVENFEENTREF		Chave NF Eletrônica Referencial	Caracter	44	Não	Informe a Chave NF Eletrônica do documento fiscal referenciado, normalmente utilizado em casos de notas de devolução.
22	COMPLHIST		Complemento	Texto	100	Não	Informe uma observação quando necessário
23	VLRDESC		Valor desconto	Numérico	14,2	Não	Informe o valor desconto
24	VLRABATNTRIB		Abatimento não tributado	Numérico	14,2	Não	Informe o abatimento não tributado
25	VLRFRETE		Valor Frete	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Frete
26	VLRPEDAGIO		Valor Pedágio	Numérico	14,2	Não	Informe o valor do Pedágio
27	VLRSEGURO		Valor Seguro	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Seguro
28	VLROUTRDESP		Valor outras despesas	Numérico	14,2	Não	Informe o valor outras despesas
29	EMITENTENF		Emitente Documento Fiscal	Texto	1	Sim	Informe ‘P’ para Próprio ou ‘T’ para Terceiro, Conforme determinação do SINTEGRA
30	FINALIDADEOPERACAO		Finalidade Operação	Caracter	1	Sim	Informe qual a Finalidade de Operação Valores Possíveis Normal = 0 Consumido Final = 1
31	INDPAGTO		Pagamento	Caracter	1	Sim	Informe a forma de pagamento. Valores Possíveis: A Vista=0; A Prazo=1; Sem Pagamento=9;
32	MEIOPAGAMENTO		Meio de Pagamento	Caractere	2	Sim	Informe os códigos de Meio de Pagamento do documento fiscal Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes: Dinheiro=1 Cheque=2 Cartão de Crédito=3 Cartão de Débito=4 Crédito Loja=5 Vale Alimentação=10 Vale Refeição=11 Vale Presente=12 Vale Combustível=13 Duplicata Mercantil=14 Boleto Bancário=15 Sem pagamento=90 Outros=99
33	CDSITUACAO		Código da situação do documento fiscal	Inteiro	5	Sim	Informe os códigos de situação do documento fiscal (Caso não seja informado o valor default será Documento Regular: 0 ) Valores Possíveis: Documento regular=0; Documento regular extemporâneo=1; Documento cancelado=2; Documento cancelado extemporâneo=3; NFe denegada=4; NFe - Numeração inutilizada=5; Documento Fiscal Complementar=6; Documento Fiscal Complementar extemporâneo=7; Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica=8; Conforme Anexo F
34	CANCELADA		Cancelado	Lógico	1	Sim	Informe “S” para definir este documento fiscal como cancelado, caso o documento não seja cancelado, informar como “N”
35	MODALIDADEFRETE		Modalidade do Frete	Inteiro	2	Não	Informe a modalidade do conhecimento de Frete. Use: Por conta de terceiros=0; CIF=1; FOB=2; Transporte Próprio por conta do Remetente=3; Transporte Próprio por conta do Destinatário=4; Sem frete=9;
36	SIGLAESTADOORIGEM		Sigla Estado Origem	Caractere	2	Não	Informe a sigla do estado de origem do documento fiscal
37	CODIGOMUNICORIGEM		Município Origem	Inteiro	8	Não	Informe o código RAIS do município de origem do documento fiscal
38	SIGLAESTADODESTINO		Sigla Estado Destino	Caractere	2	Não	Informe a sigla do estado de Destino do documento fiscal
39	CODIGOMUNICDESTINO		Município Destino	Inteiro	8	Não	Informe o código RAIS do município de destino do documento fiscal

OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.

OBS: Poderá ser utilizado o código do estabelecimento (matriz ou filial), com alterações no leiaute do Importador Variável.

OBS: Poderá ser utilizado o código do fornecedor para este documento fiscal, com alterações no leiaute do importador Variável.

OBS: Os registros D, E, F, G e H, serão relacionados com o registro C imediatamente anterior. Para documento fiscal cancelada são necessários apenas os registros C e D, com os valores do registro D todos zerados. Quando necessário um documento fiscal deve conter os campos para conhecimento de frete preenchido, estas informações são necessárias para o registro 70 do SINTEGRA.

Subseção 4: Registro D- Impostos

Tipo Registro		D
Descrição		Impostos do documento fiscal agrupados por código da operação fiscal (CFOP). Cada documento fiscal pode ter várias CFOPs
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra D Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOCFOP		Natureza	Inteiro	7	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP) Importante: O registro de CFOP deve ser um para cada código de CFOP de determinada aliquota. Ou seja Se um documento fiscal possui mais de um CFOP, será enviados 2 registros D um para cada código de CFOP Se um documento fiscal possui apenas um CFOP porém com tributações diferentes, será enviado 2 registros D um para cada aliquota Exemplo: Nota de 1000,00 com 2 Cfops com tributações diferentes D;1102;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1102;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00
3	TIPOIMPOSTO		Tipo Imposto	Inteiro	2	Sim	Informe 1 para ICMS e 2 para ISS 3 para ISS/ICMS
4	VALORCONTABILIMPOSTO		Valor Contábil Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor contábil para este imposto Importante: O registro de CFOP deve ser um para cada código de CFOP de determinada aliquota. Ou seja Se um documento fiscal possui mais de um CFOP, será enviados 2 registros D um para cada código de CFOP Se um documento fiscal possui apenas um CFOP porém com tributações diferentes, será enviado 2 registros D um para cada aliquota Exemplo: Nota de 1000,00 com 2 Cfops com tributações diferentes D;1102;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1102;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00
5	BASECALCULOIMPOSTO		Base Cálculo Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do Imposto *
6	ALIQIMPOSTO		Alíquota Imposto	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do Imposto *
7	VALORIMPOSTO		Valor Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do Imposto *
8	ISENTASIMPOSTO		Isentas Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas do Imposto *
9	OUTRASIMPOSTO		Outras Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras do Imposto *

OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.

Subseção 5: Registro E- Detalhamento de Itens

Tipo Registro		E
Descrição		Detalhamento dos Itens/produtos do documento fiscal. Este registro deve ser informado quando o estabelecimento é obrigado a detalhar os itens do documento fiscal.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra E Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	SEQ		Seqüência	Inteiro	4	Sim	Informa o número de seqüência do produto no documento fiscal
3	CODIGOCFOP		Natureza	Inteiro	10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
4	REFERENPRODUTO		Produto	Texto	15	Sim	Informe a REFÊRENCIA do produto **.
5	UNIDADEMEDIDA		Unidade de Medida	Texto	10	Sim	Informe a unidade de medida para este produto
6	QUANTIDADE		Quantidade	Numérico	14,6	Sim	Informe a quantidade para este produto
7	VALORUNITARIO		Valor Unitário	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor unitário para este produto
8	VALORTOTAL		Valor Total	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor Total para o produto, considerando Quantidade x Valor Unitário
9	CODIGOSITUACAOTRIBUT		Código Substituição Tributária	Inteiro	4	Sim	Informe o código da situação tributária para este produto
10	BASECALCULOICMS		Base Cálculo ICMS	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do ICMS *
11	ALIQICMS		Alíquota ICMS	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do ICMS *
12	VALORICMS		Valor ICMS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do ICMS *
13	ISENTASICMS		Isentas ICMS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas ICMS *
14	OUTRASICMS		Outras ICMS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras ICMS *
15	CSTIPI		CSTIPI	Inteiro	5	Não	CSTIPI
16	BASECALCULOIPI		Base Cálculo IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do IPI *
17	ALIQIPI		Alíquota IPI	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do IPI *
18	VALORIPI		Valor IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do IPI *
19	ISENTASIPI		Isentas IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas IPI *
20	OUTRASIPI		Outras IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras IPI *
21	CSTISS		CSTISS	Inteiro	5	Não	CSTISS
22	BASECALCULOISS		Base Cálculo ISS	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do ISS *
23	ALIQISS		Alíquota ISS	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do ISS *
24	VALORISS		Valor ISS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do ISS *
25	ISENTASISS		Isentas ISS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas ISS *
26	OUTRASISS		Outras ISS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras ISS *
27	CSTSTICMS		CSTSTICMS	Inteiro	5	Não	CSTSTICMS
28	BASECALCULOSUBTRIBUT		Base Cálculo Substituição Tributária	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo da substituição tributária *
29	ALIQSUBTRIBUT		Alíquota Substituição Tributária	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota da substituição tributária *
30	VALORSUBTRIBUT		Valor Substituição Tributária	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor da substituição tributária *
31	ISENTASSUBTRIB		ISENTASSUBTRIB	Numérico	14,2	Não	Informe o valor de isentas da substituição Tributária
32	OUTRASSUBTRIB		OUTRASSUBTRIB	Numérico	14,2	Não	Informe o valor de outras da substituição
33	VALORDESCONTO		Valor Desconto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor de desconto para este produto
34	VALORDESPESA		Valor Despesa Acessória	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor de despesa acessória para este produto
35	TIPOESTOQUE		Tipo Estoque	Inteiro	2	Não	Informe 1 = No próprio estabelecimento, 2 = Em outro estabelecimento ou 3 = Diversos
36	QTDESELOIPI		Quantidade de selo de controle do IPI	Inteiro	10	Não	Informe a quantidade de selo de controle do IPI
37	VLRFRETE		Valor Frete	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Frete
38	VLRPEDAGIO		Valor Pedágio	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Pedágio
39	VLRSEGURO		Valor Seguro	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Seguro
40	ABATNAOTRIB		Abatimento não Tributado	Numérico	14,2	Não	Informe o abatimento não Tributado
41	INDMOV		Movimenta Item/Produto	Caracter	1	Não	Informe o tipo de movimentação item/produto, caso este lançamento possua movimentação física Valores Possíveis: Sim=1;Não=0;
42	INDNATFRT		Indicador Natureza Frete	Interior	5	Não	Informe o indicador da Natureza do Frete Valores possíveis 0-Operação de Venda, com Ônus Suportado pelo estabelecimento vendedor 1-Operação de Venda, com Ônus Suportado pelo Adquirinte 2-Operação de Compras (Bens para Revenda, Matéria-Prima, e outros Produtos Geradores de Créditos) 3-Operação de Compras (Bens para Revenda, Matéria-Prima, e outros Produtos Não-Geradores de Créditos) 4-Transferência de produtos acabados entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica 5-Transferência de produtos em elaboração entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica 9-Outras

OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.

OBS: Poderá ser informado o código do produto, com alterações no leiaute do importador variável.

OBS: Poderá haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).

Subseção 6: Registro F- Detalhamento de PIS/COFINS

Tipo Registro		F
Descrição		Impostos federais (PIS/COFINS com alíquotas diferenciadas) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra F Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	SEQ		Sequência	Inteiro	5	Sim	Informe Número da sequência
3	CODIGOPRODUTO		Produto	Texto	15	Sim	Informe a referência do produto.
4	CODIGOCFOP		Natureza	Inteiro	10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
5	RECEITAPISCOFINS		Receita	Numérico	16	Sim	Informe o Valor da Receita PIS/COFINS Este valor deve ser o mesmo valor informado no campo 8 VALORTOTAL do Layout E
6	BASECALCULOPISCOFINS		Base Cálculo	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do PIS/COFINS A base de cálculo pode ser o valor dos itens, deduzindo impostos ou despesas acessórias, conforme entendimento de base de cálculo para o imposto PIS/COFINS
7	QUANTIDADE		Quantidade	Numérico	16	Sim	Informe a quantidade para aplicar alíquota por unidade de medida do produto
8	CDSITUATRIBUTPIS		Cód. Situação tributária PIS	Inteiro	10	Não	Cód. Situação tributária PIS Informe o código de CST para "Crédito de Pis Cofins" Valores Válidos: CST - Descrição 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações
9	ALIQPIS		Alíquota PIS	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do PIS
10	VALORPIS		Valor PIS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do PIS
11	TIPOCREDITOPIS		Tipo Crédito PIS	Caracter	20	Sim	Informe o Código do tipo de crédito de PIS Valores Válidos: Código - Descrição 4.3.07.00 - Nenhum 4.3.07.01 - Aquisição de Bens para Revenda 4.3.07.02 - Aquisição de Bens Utilizados como Insumo 4.3.07.03 - Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo 4.3.07.04 - Energia Elétrica e Térmica, Inclusive Sob a Forma de Vapor 4.3.07.05 - Aluguéis de Prédios 4.3.07.06 - Aluguéis de Máquinas e Equipamentos 4.3.07.07 - Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda 4.3.07.08 - Contraprestações de Arrendamento Mercantil 4.3.07.09 - Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Crédito Sobre Encargos de Depreciação) 4.3.07.10 - Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Crédito com Base no Valor de Aquisição) 4.3.07.11 - Amortização e Depreciação de Edificações e Benfeitorias em Imóveis 4.3.07.12 - Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa 4.3.07.13 - Outras Operações com Direito a Crédito 4.3.07.14 - Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação 4.3.07.15 - Atividade Imobiliária - Custo Incorrido de Unidade Imobiliária 4.3.07.16 - Atividade Imobiliária - Custo Orçado de Unidade não Concluída 4.3.07.17 - Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção - Vale-Transporte, Valerefeição ou Vale-Alimentação, Fardamento ou Uniforme 4.3.07.18 - Estoque de Abertura de Bens
12	CDSITUATRIBUTCOFINS		Cód. Situação tributária COFINS	Inteiro	10	Não	Cód. Situação tributária COFINS Informe o código de CST para "Crédito de Pis Cofins" Valores Válidos: CST - Descrição 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações
13	ALIQCOFINS		Alíquota COFINS	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do COFINS *
14	VALORCOFINS		Valor COFINS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do COFINS *
15	TIPOCREDITOCOFINS		Tipo Crédito COFINS	Caracter	20	Sim	Informe o Código do tipo de crédito de Cofins Valores Válidos: Código - Descrição 4.3.07.00 - Nenhum 4.3.07.01 - Aquisição de Bens para Revenda 4.3.07.02 - Aquisição de Bens Utilizados como Insumo 4.3.07.03 - Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo 4.3.07.04 - Energia Elétrica e Térmica, Inclusive Sob a Forma de Vapor 4.3.07.05 - Aluguéis de Prédios 4.3.07.06 - Aluguéis de Máquinas e Equipamentos 4.3.07.07 - Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda 4.3.07.08 - Contraprestações de Arrendamento Mercantil 4.3.07.09 - Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Crédito Sobre Encargos de Depreciação) 4.3.07.10 - Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Crédito com Base no Valor de Aquisição) 4.3.07.11 - Amortização e Depreciação de Edificações e Benfeitorias em Imóveis 4.3.07.12 - Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa 4.3.07.13 - Outras Operações com Direito a Crédito 4.3.07.14 - Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação 4.3.07.15 - Atividade Imobiliária - Custo Incorrido de Unidade Imobiliária 4.3.07.16 - Atividade Imobiliária - Custo Orçado de Unidade não Concluída 4.3.07.17 - Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção - Vale-Transporte, Valerefeição ou Vale-Alimentação, Fardamento ou Uniforme 4.3.07.18 - Estoque de Abertura de Bens
16	CONTACTBEFD		Conta Contábil Deb/Cred EFD Contribuições	Caracter	10	Não	Informe a Conta Contábil

OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.

OBS: Poderá haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).

Subseção 7: Registro G- Detalhamento das Duplicatas a Pagar

Tipo Registro		G
Descrição		Duplicatas a Pagar
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra G Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	INDTITULO		Título de Crédito	Caractere	2	Sim	Informe o Identificador do título a ser recebido Valores Válidos: Duplicata=00 Cheque=01 Promissória=02 Recibo=03 Outros (descrever)=99
3	NUMERODUPLICATAENT		Duplicata a Pagar	Caractere	25	Sim	Informe o número da duplicata a Pagar

OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.

OBS: Poderá haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).

Subseção 8: Registro H- Detalhamento das Parcelas das Duplicatas a Pagar

Tipo Registro		H
Descrição		Parcelas de Duplicatas a Pagar
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra H Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	INDTITULO		Título de Crédito	Caractere	2	Sim	Informe o Identificador do título a ser recebido Valores Válidos: Duplicata=00 Cheque=01 Promissória=02 Recibo=03 Outros (descrever)=99
3	NUMERODUPLICATAENT		Duplicata a Pagar	Caractere	25	Sim	Informe o número da duplicata a Pagar
4	NUMEROPARCELA		Informe o número da parcela	Caractere	5	Sim	Informe o número da parcela Importante: O numero da parcela deve obrigatóriamente ser formado de 3 caracteres. Exemplo: Em caso de parcela Numérica "001" Em caso de AlfaNumérico "AAA" " A"
5	DATAVENCIMENTO		Data Vencimento	Data	10	Sim	Informe a data de vencimento da parcela
6	VALORPARCELA		Valor Parcela	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor da parcela

OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.

OBS: Poderá haver quantos registros forem necessários para cada duplicata (registro G).

Subseção 9: Registro J - Detalhe de ICMS-ST

Tipo Registro		J
Descrição		Impostos estaduais (ICMS Sub. Tributária) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra J Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	SEQ		Sequência	Inteiro	5	Sim	Informe Número da sequência
3	CODIGOPRODUTO		Produto	Texto	15	Não	Informe a referência do produto.
4	CODIGOANTECIPACAO		Código Antecipação	Inteiro	2	Sim	0 = Substituição Tributária Informada pelo Substituto ou pelo Substituído; 1 = Pagamento de Substituição Efetuada pelo Destinatário, Quando não Efetuada ou Efetuada a Menor pelo Substituto; 2 = Antecipação Tributária Efetuada pelo Destinatário Apenas com Complementação do Diferencial de Alíquota; 3 = Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), Efetuada pelo Destinatário sem Encerrar a Fase de Tributação; 4 = Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), Efetuada pelo Destinatário Encerrando a Fase de Tributação; 5 = Substituição Tributária Interna Motivada por Regime Especial de Tributação; 6 = ICMS Pago na Importação;
5	CODIGOCFOP		Natureza	Inteiro	10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
6	CODIGOOPERACAOFIS		Código para operações	Inteiro	11	Sim	11400 = Entradas/Saídas – Outras 11401 = Entradas – Petroleo Energia 11404 = ICMS Sub. Tributária – Devolução 11406 = ICMS Sub. Tributária – Ressarcimento 11407 = ICMS Sub. Tributária – Pagamentos Antecipados 11408 = ICMS Sub. Tributária – Repasse combustível 11409 = ICMS Sub. Tributária -Outros Créditos
7	BASECALCULOSUBTRIBUT		Base de Cálculo ICMS Subst. Trib.	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do ICMS ST A base de cálculo pode ser o valor dos itens, deduzindo impostos ou despesas acessórias, conforme for a forma interpretada de base de cálculo para o imposto.
8	VALORSUBTRIBUT		Valor ICMS ST	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor para ICMS Subs. Tributária

OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.

OBS: Poderá haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).

Subseção 10: Registro K- Detalhe dos Impostos Retidos

Tipo Registro		K
Descrição		Impostos Retidos do documento fiscal, um registro para cada documento fiscal
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra “K” Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CFOP		Natureza		10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
3	BASECALCULOINSS		Base Cálculo INSS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor para base de cálculo de INSS para esta retenção
4	ALIQINSS		Alíquota INSS	Numérico	7	Sim	Informe a alíquota de INSS para esta retenção
5	VALORINSS		Valor INSS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor da INSS para esta retenção
6	BASECALCISSQN		Base Cálculo ISSQN	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor para base de cálculo de ISSQN para esta retenção
7	ALIQISSQN		Alíquota ISSQN	Numérico	7	Sim	Informe a alíquota de ISSQN para esta retenção
8	VALORISSQN		Valor ISSQN	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor da ISSQN para esta retenção
9	BASECALCULOIRPJ		Base Cálculo IRRJ	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor para base de cálculo de IRRJ para esta retenção
10	ALIQIRPJ		Alíquota IRPJ	Numérico	7	Sim	Informe a alíquota de IRRJ para esta retenção
11	VALORIRPJ		Valor IRPJ	Numérico	16	Sim	Informe o valor da IRPJ para esta retenção
12	CODIGOIMPOSTOIRPJ		IRPJ - Imposto	Numérico	10	Sim	Informe o imposto para retenção do IRPJ
13	VARIACAOIMPOSTOIRPJ		IRPJ - Variação Imposto	Numérico	5	Sim	Informe a variação do imposto para retenção do IRPJ
14	BASECALCULOIRRF		Base Cálculo IRRF	Numérico	16	Sim	Informe o valor para base de cálculo de IRRF para esta retenção
15	ALIQIRRF		Alíquota IRRF	Numérico	7	Sim	Informe a alíquota de IRRF para esta retenção
16	VALORIRRF		Valor IRRF	Numérico	16	Sim	Informe o valor da IRRF para esta retenção
17	CODIGOIMPOSTOIRRF		IRRF - Imposto	Numérico	10	Sim	Informe o imposto para retenção do IRRF
18	VARIACAOIMPOSTOIRRF		IRRF - Variação Imposto	Numérico	5	Sim	Informe a variação do imposto para retenção do IRRF
19	DATAIRRF		Data Pagamento	Numérico	10	Sim	Informe a data para o pagamento do IRPJ/IRRF
20	TOTALPISCOFINSCSLL		Valor Total PIS/COFINS/CSLL	Numérico	16	Sim	Informe o valor total do PIS/COFINS/CSLL para esta retenção
21	TIPORETPISCOFINSCSLL		Finalidade da Retenção de PIS/CONFIS/CSLL	Numérico	5	Sim	Informe a finalidade do cadastro da retenção PIS/CONFIS/CSLL Valores Possíveis: Calcula Imposto=1; Informativa para DIRF=2;
22	BASECALCULOPIS		Base Cálculo PIS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor para base de cálculo de PIS para esta retenção
23	ALIQPIS		Alíquota PIS	Numérico	7	Sim	Informe a alíquota de PIS para esta retenção
24	VALORPIS		Valor PIS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor da PIS para esta retenção
25	CODIGOIMPOSTOPIS		PIS - Imposto	Numérico	10	Sim	Informe o imposto para retenção do PIS
26	VARIACAOIMPOSTOPIS		PIS - Variação Imposto	Numérico	5	Sim	Informe a variação do imposto para retenção do PIS
27	BASECALCULOCOFINS		Base Cálculo COFINS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor para base de cálculo de COFINS para esta retenção
28	ALIQCOFINS		Alíquota COFINS	Numérico	7	Sim	Informe a alíquota de COFINS para esta retenção
29	VALORCOFINS		Valor COFINS	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor da COFINS para esta retenção
30	CODIGOIMPOSTOCOFINS		COFINS - Imposto	Numérico	10	Sim	Informe o imposto para retenção do COFINS
31	VARIACAOIMPOSTOCOFINS		COFINS - Variação Imposto	Numérico	5	Sim	Informe a variação do imposto para retenção do COFINS
32	BASECALCULOCSLL		Base Cálculo CSLL	Numérico	16	Sim	Informe o valor para base de cálculo de CSLL para esta retenção
33	ALIQCSLL		Alíquota CSLL	Numérico	7	Sim	Informe a alíquota de CSLL para esta retenção
34	VALORCSLL		Valor CSLL	Numérico	16	Sim	Informe o valor da CSLL para esta retenção
35	CODIGOIMPOSTOCSLL		CSLL - Imposto	Numérico	10	Sim	Informe o imposto para retenção do CSLL
36	VARIACAOIMPOSTOCSLL		CSLL - Variação Imposto	Numérico	5	Não	Informe a variação do imposto para retenção do CSLL
37	DATAPGTOPISCOFINSCSLL		Data Pagamento PIS/COFINS/CSLL	Data	10	Não	Informe a data de pagamento PIS/COFINS/CSLL para esta retenção

OBS: Utilize zero (0.00) quando não houver.

OBS: Poderá haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).

Capítulo 8 - Anexos

ANEXO A

Códigos para Tipo do Documento do SINTEGRA

Esta tabela representa os modelos de documentos fiscais informados nos Registros correspondentes no SINTEGRA, é fixada pelo SINTEGRA. Utilize os códigos abaixo para identificar o modelo do conhecimento de frete pelo lançamento de entrada (Registro A03).

Código	Descrição
1	Nota Fiscal
2	Nota Fiscal de Venda a Consumidor
3	Nota Fiscal de Serviços
4	Nota Fiscal de Produtor
6	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
7	Nota Fiscal de Serviço de Transporte
8	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
9	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
10	Conhecimento Aéreo
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
13	Bilhete de Passagem Rodoviário
14	Bilhete de Passagem Aquaviário
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
16	Bilhete de Passagem Ferroviário
17	Despacho de Transporte
18	Resumo de Movimento Diário
20	Ordem de Coleta de Cargas
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
23	GNRE
24	Autorização de Carregamento e Transporte
25	Manifesto de Carga
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
27	Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
28	Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado
29	Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada
55	Nota Fiscal Eletrônica
57	Conhecimento de Transporte Eletrônico
59	Cupom Fiscal Eletrônico
63	Bilhete de Passagem Eletrônico
65	Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
66	Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e
67	Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços
97	Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade
98	Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade
99	Não Entra no SPED
1B	Nota Fiscal Avulsa
2D	Cupom Fiscal
2E	Cupom Fiscal Bilhete de Passagem
3A	Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado
3B	Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso
8B	Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso

ANEXO B

Códigos de Operações para Substituição Tributária

Esta tabela representa os códigos paras as operações complementares definidos pelo Sistema Questor. Utilize os códigos abaixo para identificar a complementar (registro E) ou a substituição tributária (registro H).

Código	Descrição
11400	Entradas - Outras (Exclusões do valor adicionado)
11401	Entradas - Petróleo Energia (Exclusões do valor adicionado)
11402	ICMS Substituição Tributária - No Estado
11403	ICMS Substituição Tributária - Outros Estados
11404	ICMS Substituição Tributária – Devoluções
11405	ICMS Substituição Tributária - Petróleo/Energia
11406	ICMS Substituição Tributária – Ressarcimento
11407	ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados
11408	ICMS Substituição Tributária - Repasse combustíveis
11409	ICMS Substituição Tributária - Outros créditos
11410	ICMS Substituição Tributária - Por operação código 1740 (somente para o estado de SC)

ANEXO C

Informações Adicionais para ISS (Impostos Municipais)

Esta tabela representa as informações agrupadas para o campo “AdicionalISS” da tabela de Entrada (Registro A03) e Retenção (Registro A19). Estas informações adicionais são exigências das Prefeituras Municipais. Devem ser agrupadas e separadas por | (pipe), formando um campo Texto.

Importante: É necessário manter a quantidade de | (pipe), conforme a quantidade de campos.

Município		Joinville / SC
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
1	TIPODOCUMENTO		Tipo Documento	Texto	1	Não	Informe ‘N’ para Nota Fiscal ou ‘R’ para Recibo
2	CODIGOATIVIDADE		Código Atividade	Inteiro	7	Não	Informe o código da atividade municipal
3	TIPORECOLHIMENTO		Tipo Recolhimento	Texto	1	Não	Informe o tipo de recolhimento conforme tabela municipal: P - Imposto Próprio O - Pago na Origem S - Imposto Retido por Empresa no Município F - Imposto Retido por Empresa fora Município M - Imposto Retido e Pago fora Município I - Isento C – Cancelada
4	CODIGOCMC		Cadastro Municipal do Contribuinte	Inteiro	15	Não	Informe o número do Cadastro Municipal do Contribuinte

Exemplo1 : N|0|C|7001025|

Exemplo2 : N||C|| (A quantidade de pipe deve ser respeitada, mesmo não havendo informação)

ANEXO D

Códigos de Irregularidade

Esta tabela representa os códigos de irregularidade a ser modificado, conforme determinação da receita estadual.

Código	Descrição
1	Razão Social
2	Número de Inscrição no CNPJ
3	Número de Incrição Estadual
4	Código Fiscal de Operação
5	Data de Saída
6	Quantidade (Produtos)
7	Descrição de Produtos
8	Classificação Fiscal
9	Valor do IPI
10	Base de Cálculo do IPI
11	Base de Cálculo do ICMS
12	Nome do Transportador
13	Endereço do Transportador
14	Termo de Isenção do IPI
15	Termo de Isenção do ICMS
16	Volume - Marca/Núm. Quantidade
17	Endereço
18	Município
19	Estado
20	Natureza da Operação
21	Via de Transporte
22	Data de Emissão
23	Unidade (Produtos)
24	Preço Unitário
25	Valor do Produto
26	Alíquota do IPI
27	Valor Total da Nota
28	Alíquota do ICMS
29	Valor do ICMS
30	Peso – Bruto/Líquido
31	Rasuras

ANEXO E

Código Modelo Documento Fiscal

Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.

Código	Descrição
1	Nota Fiscal
2	Nota Fiscal de Venda a Consumidor
3	Nota Fiscal de Serviços
4	Nota Fiscal de Produtor
6	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
7	Nota Fiscal de Serviço de Transporte
8	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
9	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
10	Conhecimento Aéreo
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
13	Bilhete de Passagem Rodoviário
14	Bilhete de Passagem Aquaviário
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
16	Bilhete de Passagem Ferroviário
17	Despacho de Transporte
18	Resumo de Movimento Diário
20	Ordem de Coleta de Cargas
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
23	GNRE
24	Autorização de Carregamento e Transporte
25	Manifesto de Carga
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
27	Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
28	Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado
29	Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada
55	Nota Fiscal Eletrônica
57	Conhecimento de Transporte Eletrônico
59	Cupom Fiscal Eletrônico
63	Bilhete de Passagem Eletrônico
65	Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
66	Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e
67	Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços
97	Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade
98	Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade
99	Não Entra no SPED
1B	Nota Fiscal Avulsa
2D	Cupom Fiscal
2E	Cupom Fiscal Bilhete de Passagem
3A	Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado
3B	Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso
8B	Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso

ANEXO F

Código Situação Documento Fiscal

Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.

Código	Descrição
0	Documento regular
1	Documento regular extemporâneo
2	Documento cancelado
3	Documento cancelado extemporâneo
4	NFe denegada
5	NFe - Numeração inutilizada
6	Documento Fiscal Complementar
7	Documento Fiscal Complementar extemporâneo
8	Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

ANEXO G

DACON Tipo para Apuração

Esta tabela representa os códigos para Apuração para o produto na DACON.

Código	Descrição
1	Receita Tributada à Alíquota Zero
2	Receita Tributada à Alíquota Zero – Monofásica
3	Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente
4	Receita Sem Incidência da Contribuição – Exportação
5	Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição
6	Receita com Suspensão da Contribuição
7	Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária
8	Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação
9	Alíquotas diferenciadas
10	Alíquotas por unidade de medida de produto
11	(-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido
12	(-) Creditos presumidos medicamentos
13	(-) Créditos admitidos no regime cumulativo
14	(-) Pago pelo substituto tributário
15	(-) Outras deduções
16	Substituto tributário - alíquotas diferenciadas
17	Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto
18	Contribuição a pagar retida de cooperados
19	Contribuição a pagar de SCP
33	Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas
34	Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto
35	Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%
36	Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura
37	Créditos da Atividade Imobiliária
38	Outros Créditos a Descontar
39	Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)
40	Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)
41	Créditos Apurados (Embalagens)
42	Não entra na DACON e deduz da base de cálculo
43	Calculados Sobre Insumos de Origem Animal
44	Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal
45	Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero
46	Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico
47	Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal
48	Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal
49	Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal
50	Entrada - Energia / Saída - Débito Normal
51	Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero
52	Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico
53	Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal
54	Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal
55	Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal
56	Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal
57	Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal
58	Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição
59	Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal
60	Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal
61	Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal

ANEXO H

Código de Tipo do Item

Esta tabela representa os códigos da situação do documento fiscal.

Código	Descrição
0	Mercadoria para Revenda
1	Matéria-Prima
2	Embalagem
3	Produto em Processo
4	Produto Acabado
5	Subproduto
6	Produto Intermediário
7	Material de Uso e Consumo
8	Ativo Imobilizado
9	Serviços
10	Outros insumos
99	Outras

Capítulo 9 - Arquivo Modelo

MODELO

A;DISTRIBUIDORA LTDA;2;15.135.751/0001-92;01/01/1900;12345;Rua;RUA ANTONIO SIMOES CAVALHEIRO;146;BARRACAO;BORTOLON;SC;4219507;00.000-000;49;34332995;~;~;N;~;000.000.000;~;~;contabilidade@distribuidora.com.br;

B;72.895.907/0001-77;007002;2;MG LAVA AUTO 3/4 1000 PSI PRETA;39173100;M;0;N;0;~;~;~;~;~;~;70;08;70;08;4.3.07.00;4.3.05.00;4.3.07.00;4.3.05.00

B;72.895.907/0001-77;523003;2;MG SUCCAO TRANSP/AZUL 3;39173100;M;0;N;0;~;~;~;~;~;~;70;08;70;08;4.3.07.00;4.3.05.00;4.3.07.00;4.3.05.00

C;72.895.907/0001-77;15.135.751/0001-92;61276;NFE;3;~;03/10/2020;03/10/2020;03/10/2020;3000,00;0,00;0,00;0,00;3000,00;0,00;0,00;0,00;55;430000087983000111000199550030000612761318836313;~;~;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;T;0;1;4;0;0;2;SC;~;~;~;~;~;

D;1556;1;3000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;3000,00;0.00

E;1;1556;523003;UN;1,000000;1500,00;1500,00;090;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;49;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;0;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0,00

E;2;1556;007002;PC;5,000000;1,00;1500,00;090;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;49;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;0;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0,00

F;1;523003;1556;1500,00;1500,00;1,000000;50;1,65;0,2805;4.3.07.01;50;7,6;0,2805;4.3.07.01

F;2;007002;1556;1500,00;1500,00;5,000000;50;1,65;0,0825;4.3.07.01;50;7,6;0,0825;4.3.07.01

G;00;61276

H;00;61276;001;05/10/2020;1500,00

H;00;61276;002;05/11/2020;1500,00

K;1556;3000,00;11,00;330,00;3000,00;1,00;30,00;0,00;0,00;0,00;~;~;3000,00;1,50;45,00;1708;;03/10/2020;139,50;1;3000,00;0,65;19,50;5952;2;3000,00;3,00;90,00;5952;2;3000,00;1,00;30,00;5952;2;03/10/2020